第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳(zhen)職業技(ji)術(shu)學院秉承(cheng)以社會需求為(wei)導向，確立以“文化育(yu)人(ren)(ren)、復(fu)合(he)育(yu)人(ren)(ren)、協(xie)同育(yu)人(ren)(ren)”為(wei)核(he)心的育(yu)人(ren)(ren)理(li)念，推行“政校行企四(si)方聯動(dong)、產學研用立體推進”的辦學模式，圍繞深圳(zhen)社會經濟(ji)發(fa)展的需要(yao)，與(yu)各行業協(xie)會、國內外著名企業和(he)高校合(he)作開展人(ren)(ren)才培養、職業培訓和(he)科技(ji)研發(fa)活動(dong)，培養“德(de)業并(bing)(bing)進、學思(si)并(bing)(bing)舉、腦手(shou)并(bing)(bing)用”的復(fu)合(he)式創新型高素質高技(ji)能人(ren)(ren)才，為(wei)深圳(zhen)的建設發(fa)展提供人(ren)(ren)才、技(ji)術(shu)和(he)智力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳(zhen)職業(ye)技術學院共設19個(ge)教學部門、1個(ge)研究機構、21個(ge)行政及教輔部門，事業(ye)編(bian)(bian)制2,761人，雇(gu)員編(bian)(bian)制282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深(shen)圳(zhen)職業(ye)技術學(xue)院部門預算為(wei)學(xue)院本級預算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校實(shi)行生(sheng)均(jun)財政撥款(kuan)，生(sheng)均(jun)定額為1.65萬(wan)元(yuan)，學費等事業收入按(an)辦學規模(mo)測算。

　　⒉人(ren)員經費、對(dui)個(ge)人(ren)及家庭補助支出按(an)(an)照(zhao)實(shi)有在編在崗人(ren)員基礎信息(xi)和(he)離退人(ren)員信息(xi)據實(shi)計算，并(bing)結合(he)學費收入情況，按(an)(an)照(zhao)廣東省(sheng)教育(yu)廳的(de)有關(guan)要求，支付校(xiao)外兼職教師酬金。

　　⒊公用經費(fei)參照我市本(ben)級事業(ye)單位經費(fei)支出定額(e)標(biao)準進(jin)行編報。

　　⒋項目經費根據單位主要職能(neng)情(qing)況及事業發展目標測算(suan)編報(bao)。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技術學院2014年收(shou)支總預算77,751萬元(yuan)，比2013年增加651萬元(yuan)。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業(ye)技術學院2014年(nian)收入(ru)(ru)預算77,751萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)收入(ru)(ru)預算增加651萬(wan)(wan)元(yuan)，增長(chang)0.8％。其中(zhong)：財政(zheng)預算撥(bo)款51,639萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)減少491萬(wan)(wan)元(yuan)，減少0.9％；事業(ye)收入(ru)(ru)22,912萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)減少558萬(wan)(wan)元(yuan)，下降2.4％； 用事業(ye)基金彌補收支差額3,200萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)增加1,700萬(wan)(wan)元(yuan)，增長(chang)113.3％。

　　 主要增(zeng)減(jian)原因(yin)說明：財政預(yu)算(suan)撥款(kuan)減(jian)少的原因(yin)是(shi)2014年(nian)政府采購總投(tou)資預(yu)算(suan)作(zuo)為(wei)(wei)虛擬指標(biao)下達單位，實際預(yu)算(suan)編制及指標(biao)下達按當年(nian)實際可支(zhi)付規模進(jin)行，學院實際預(yu)算(suan)撥款(kuan)收(shou)入為(wei)(wei)增(zeng)加(jia)；事業(ye)(ye)收(shou)入減(jian)少的原因(yin)是(shi)學院2014年(nian)成(cheng)人(ren)教育等(deng)培(pei)訓收(shou)入有所減(jian)少；用事業(ye)(ye)基金擬補收(shou)支(zhi)差額增(zeng)加(jia)的原因(yin)是(shi)學校2014年(nian)繼續加(jia)大對(dui)學院教育、教學工作(zuo)的支(zhi)出，需相應增(zeng)加(jia)投(tou)入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業技術學院2014年支出預算(suan)77,751萬元，比2013年增加651萬元，增長0.8％。主要支出情況為：

　　1.教(jiao)(jiao)育支(zhi)出(chu)(chu)（類）72,946萬(wan)(wan)元(yuan)，其(qi)中(zhong)(zhong)：高(gao)等(deng)(deng)職業教(jiao)(jiao)育（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算數為(wei)67,447 萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)減(jian)少(shao)1,573萬(wan)(wan)元(yuan)，減(jian)少(shao)2.3％；培訓支(zhi)出(chu)(chu)（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算數為(wei)399萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)加(jia)399萬(wan)(wan)元(yuan)；其(qi)他教(jiao)(jiao)育費附(fu)(fu)加(jia)安(an)排的(de)支(zhi)出(chu)(chu)（項(xiang)(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)出(chu)(chu)預(yu)算數為(wei)5,100 萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)加(jia)1,600萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長45.7％。高(gao)等(deng)(deng)職業教(jiao)(jiao)育減(jian)少(shao)的(de)原因(yin)是2014年(nian)(nian)政府(fu)采購總投資預(yu)算作為(wei)虛擬指(zhi)標(biao)下(xia)達單(dan)位，實際(ji)預(yu)算編制及(ji)指(zhi)標(biao)下(xia)達按當年(nian)(nian)實際(ji)可支(zhi)付(fu)規模安(an)排，學院實際(ji)預(yu)算撥款(kuan)收入為(wei)增(zeng)加(jia)；培訓支(zhi)出(chu)(chu)增(zeng)加(jia)的(de)原因(yin)是功能科(ke)目(mu)調整(zheng)，以前(qian)年(nian)(nian)度(du)均(jun)包含(han)在高(gao)等(deng)(deng)職業教(jiao)(jiao)育科(ke)目(mu)下(xia)；其(qi)他教(jiao)(jiao)育費附(fu)(fu)加(jia)支(zhi)出(chu)(chu)增(zeng)加(jia)的(de)原因(yin)是2014年(nian)(nian)新(xin)增(zeng)部(bu)分項(xiang)(xiang)目(mu)在教(jiao)(jiao)育費附(fu)(fu)加(jia)中(zhong)(zhong)列支(zhi)。

　　2.社(she)會(hui)(hui)保障和就(jiu)業(ye)（類）171萬(wan)元(yuan)，其(qi)中：事業(ye)單位離(li)退(tui)(tui)休(xiu)（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)出預(yu)算數為(wei) 109萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)1萬(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)0.9％；財政對其(qi)他社(she)會(hui)(hui)保險基金的補助（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)出預(yu)算數為(wei) 171萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)加(jia)20萬(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)長(chang)(chang)13.2 ％。主要(yao)原因(yin)是離(li)退(tui)(tui)休(xiu)人(ren)員和在編人(ren)員增(zeng)(zeng)加(jia)所(suo)致。

　　⒊醫療衛(wei)生（類(lei)）501萬(wan)元(yuan)，其中：事業(ye)單位醫療（項(xiang)），2014年支出預算數為501萬(wan)元(yuan)，比2013年增加(jia)28萬(wan)元(yuan)，增長5.9％。主要原因是在(zai)編(bian)人員基數增加(jia)所致。

　　⒋住房(fang)保障(zhang)（類）4,024萬元(yuan)，其中：住房(fang)公積金（項(xiang)），2014年支(zhi)出預算數(shu)為1,622萬元(yuan)，比(bi)2013年增加(jia)69萬元(yuan)，增長(chang)(chang)4.4％；購房(fang)補(bu)貼（項(xiang)），2014年支(zhi)出預算數(shu)為2,402萬元(yuan)，比(bi)2013年增加(jia)107萬元(yuan)，增長(chang)(chang)4.7％。主要原因是在(zai)編人員基數(shu)增加(jia)所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)政撥款預(yu)算(suan)規(gui)模變化情況(kuang)。深圳(zhen)職業技術學院2014年(nian)財(cai)政撥款預(yu)算(suan)數(shu)51,639萬元(yuan)，占2014年(nian)收(shou)入總計的66.4％。2014年(nian)財(cai)政撥款預(yu)算(suan)數(shu)比2013年(nian)減少491萬元(yuan)。主要原因是(shi)2014年(nian)政府采購總投資預(yu)算(suan)作為虛擬(ni)指(zhi)標下達單位(wei)，實際預(yu)算(suan)編制及指(zhi)標下達按當年(nian)實際可(ke)支付規(gui)模安排，學院實際預(yu)算(suan)撥款收(shou)入為增加(jia)。

　　2.財(cai)政(zheng)撥款(kuan)預(yu)算結構情況。2014年部門(men)預(yu)算中，財(cai)政(zheng)撥款(kuan)用于(yu)以(yi)下方面：教(jiao)育(yu)（類(lei)）支出占(zhan)(zhan)(zhan)90.7％；社會保障和就業（類(lei)）支出占(zhan)(zhan)(zhan)0.5％；醫療衛生（類(lei)）支出占(zhan)(zhan)(zhan)1％；住房(fang)保障（類(lei)）支出占(zhan)(zhan)(zhan)7.8％。

　　3.財政撥(bo)款預算具體使用情況。2014年財政撥(bo)款預算數51,639萬(wan)元，其中：基本(ben)支出39,107 萬(wan)元，占(zhan)比(bi)75.7％；項目支出12,532萬(wan)元，占(zhan)比(bi)24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項(xiang)目(mu)支(zhi)出    　              2013年(nian)預算      2014年(nian)預算          比上年(nian)增減%

　　1.教學(xue)管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理(li)                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管理、學生管理、后勤管理經費減少的原因：因2014年政府采(cai)購采(cai)取虛擬指標(biao)(biao)的下達方(fang)式，實(shi)(shi)際(ji)指標(biao)(biao)按(an)當(dang)年可支付(fu)規模安排(pai)，剩余經費指標(biao)(biao)根(gen)據實(shi)(shi)際(ji)支付(fu)情況申(shen)請安排(pai)，項目支出實(shi)(shi)際(ji)較去年有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照政府(fu)采購(gou)(gou)管理(li)方(fang)式改革(ge)有關要(yao)求，從2014年(nian)(nian)(nian)起，政府(fu)采購(gou)(gou)總投(tou)資預算作(zuo)為虛擬指標下達(da)單位，便于招標采購(gou)(gou)需要(yao)，跨年(nian)(nian)(nian)度項目編(bian)制(zhi)分(fen)(fen)年(nian)(nian)(nian)度預算，實(shi)際預算編(bian)制(zhi)及指標下達(da)按當年(nian)(nian)(nian)實(shi)際可支(zhi)付規模進行(xing)，據此2014年(nian)(nian)(nian)深圳職業(ye)技術(shu)學院(yuan)政府(fu)采購(gou)(gou)預算總額(e)（虛擬指標）部(bu)分(fen)(fen)共計(ji)7,570 萬元(yuan)，按當年(nian)(nian)(nian)實(shi)際可支(zhi)付部(bu)分(fen)(fen)下達(da)實(shi)際指標共計(ji) 4,542 萬元(yuan)，指標剩余3,028萬元(yuan)，剩余經(jing)費指標根據實(shi)際支(zhi)付情(qing)況申請安排，切實(shi)解決政府(fu)采購(gou)(gou)預算執行(xing)進度偏慢問題。

第三部分 附表

　　一、收支預算總表

　　二、財(cai)政預算撥款(kuan)支出(chu)預算表

　　三(san)、“三(san)公(gong)”經費(fei)預算財政撥(bo)款情況表

　　                                                        （深圳職業技術學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc