第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深(shen)圳職(zhi)業(ye)(ye)技(ji)術學(xue)(xue)院秉承(cheng)以社(she)會需求為導向(xiang)，確(que)立以“文化育人(ren)、復(fu)合育人(ren)、協同育人(ren)”為核心(xin)的(de)育人(ren)理念，推行“政校行企四方(fang)聯動、產學(xue)(xue)研用立體推進(jin)”的(de)辦(ban)學(xue)(xue)模式(shi)，圍繞(rao)深(shen)圳社(she)會經(jing)濟發(fa)展的(de)需要(yao)，與各(ge)行業(ye)(ye)協會、國(guo)內外著(zhu)名企業(ye)(ye)和(he)高(gao)校合作開展人(ren)才(cai)培養(yang)、職(zhi)業(ye)(ye)培訓和(he)科技(ji)研發(fa)活(huo)動，培養(yang)“德業(ye)(ye)并進(jin)、學(xue)(xue)思并舉、腦手并用”的(de)復(fu)合式(shi)創新型高(gao)素質高(gao)技(ji)能人(ren)才(cai)，為深(shen)圳的(de)建設發(fa)展提供人(ren)才(cai)、技(ji)術和(he)智力(li)支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業(ye)技術學院共設19個教學部門、1個研究機構、21個行政(zheng)及(ji)教輔部門，事業(ye)編(bian)制2,761人，雇員編(bian)制282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深(shen)圳職業技(ji)術學(xue)院部門預算為學(xue)院本級預算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)(xue)(xue)校實行(xing)生均(jun)財政撥款，生均(jun)定額為1.65萬元，學(xue)(xue)(xue)費等事業收入按辦學(xue)(xue)(xue)規模測算。

　　⒉人(ren)員經費、對(dui)個人(ren)及家庭補助(zhu)支(zhi)(zhi)出按照實有在(zai)編在(zai)崗(gang)人(ren)員基(ji)礎信息(xi)和(he)離退人(ren)員信息(xi)據實計算，并結合學(xue)費收入情況，按照廣東省教(jiao)育廳的有關要求，支(zhi)(zhi)付校外兼職教(jiao)師酬金。

　　⒊公用(yong)經費(fei)參(can)照(zhao)我市本級事業單位經費(fei)支出定額標準(zhun)進行編報。

　　⒋項目經費根據單位主要職能情況(kuang)及事業發展(zhan)目標測算(suan)編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職(zhi)業技術學院2014年(nian)收支總預算77,751萬元，比(bi)2013年(nian)增加651萬元。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳(zhen)職業技術學院2014年收入預算(suan)(suan)77,751萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年收入預算(suan)(suan)增(zeng)加(jia)651萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)0.8％。其中：財政預算(suan)(suan)撥(bo)款51,639萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年減少(shao)491萬(wan)(wan)元(yuan)，減少(shao)0.9％；事業收入22,912萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年減少(shao)558萬(wan)(wan)元(yuan)，下降2.4％； 用事業基金彌補收支(zhi)差(cha)額3,200萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年增(zeng)加(jia)1,700萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)113.3％。

　　 主要增(zeng)(zeng)減(jian)原(yuan)因說明：財政預(yu)算(suan)撥(bo)款(kuan)減(jian)少的(de)原(yuan)因是2014年(nian)政府采購總(zong)投資預(yu)算(suan)作為虛擬指標下(xia)達單位，實(shi)際預(yu)算(suan)編(bian)制及指標下(xia)達按當年(nian)實(shi)際可(ke)支(zhi)付規模(mo)進(jin)行，學院(yuan)實(shi)際預(yu)算(suan)撥(bo)款(kuan)收(shou)入(ru)為增(zeng)(zeng)加；事業(ye)收(shou)入(ru)減(jian)少的(de)原(yuan)因是學院(yuan)2014年(nian)成人(ren)教(jiao)育(yu)等培訓收(shou)入(ru)有所減(jian)少；用事業(ye)基金擬補收(shou)支(zhi)差(cha)額(e)增(zeng)(zeng)加的(de)原(yuan)因是學校2014年(nian)繼續加大對學院(yuan)教(jiao)育(yu)、教(jiao)學工作的(de)支(zhi)出，需相應(ying)增(zeng)(zeng)加投入(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深(shen)圳職業技術學院2014年(nian)支(zhi)出預算77,751萬元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)增加651萬元(yuan)(yuan)，增長0.8％。主(zhu)要支(zhi)出情況(kuang)為：

　　1.教(jiao)(jiao)育(yu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)（類）72,946萬元(yuan)(yuan)，其中(zhong)：高(gao)等職業教(jiao)(jiao)育(yu)（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預(yu)(yu)(yu)算(suan)數為67,447 萬元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)減(jian)少(shao)(shao)(shao)1,573萬元(yuan)(yuan)，減(jian)少(shao)(shao)(shao)2.3％；培(pei)訓支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預(yu)(yu)(yu)算(suan)數為399萬元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)加(jia)(jia)399萬元(yuan)(yuan)；其他(ta)教(jiao)(jiao)育(yu)費附(fu)加(jia)(jia)安(an)排的(de)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預(yu)(yu)(yu)算(suan)數為5,100 萬元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)加(jia)(jia)1,600萬元(yuan)(yuan)，增(zeng)長(chang)45.7％。高(gao)等職業教(jiao)(jiao)育(yu)減(jian)少(shao)(shao)(shao)的(de)原(yuan)因(yin)(yin)是(shi)(shi)2014年(nian)(nian)政(zheng)府采(cai)購總投資預(yu)(yu)(yu)算(suan)作為虛擬指標下(xia)(xia)達單位，實際預(yu)(yu)(yu)算(suan)編制及指標下(xia)(xia)達按當年(nian)(nian)實際可支(zhi)(zhi)付規模(mo)安(an)排，學院實際預(yu)(yu)(yu)算(suan)撥款收入(ru)為增(zeng)加(jia)(jia)；培(pei)訓支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)增(zeng)加(jia)(jia)的(de)原(yuan)因(yin)(yin)是(shi)(shi)功能科目(mu)(mu)調整，以前年(nian)(nian)度均包(bao)含在(zai)高(gao)等職業教(jiao)(jiao)育(yu)科目(mu)(mu)下(xia)(xia)；其他(ta)教(jiao)(jiao)育(yu)費附(fu)加(jia)(jia)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)增(zeng)加(jia)(jia)的(de)原(yuan)因(yin)(yin)是(shi)(shi)2014年(nian)(nian)新增(zeng)部分項目(mu)(mu)在(zai)教(jiao)(jiao)育(yu)費附(fu)加(jia)(jia)中(zhong)列支(zhi)(zhi)。

　　2.社會保(bao)障和就業（類(lei)）171萬元(yuan)(yuan)，其中(zhong)：事業單位離(li)退休(xiu)（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)出預算(suan)數(shu)為 109萬元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)增加1萬元(yuan)(yuan)，增長0.9％；財政(zheng)對(dui)其他(ta)社會保(bao)險基金的補(bu)助(zhu)（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)出預算(suan)數(shu)為 171萬元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)增加20萬元(yuan)(yuan)，增長13.2 ％。主要原因是離(li)退休(xiu)人員(yuan)和在編人員(yuan)增加所致。

　　⒊醫(yi)療衛(wei)生（類(lei)）501萬元，其(qi)中：事(shi)業單(dan)位醫(yi)療（項），2014年支出(chu)預(yu)算數為501萬元，比2013年增(zeng)(zeng)加(jia)28萬元，增(zeng)(zeng)長(chang)5.9％。主要(yao)原因是在(zai)編人員基數增(zeng)(zeng)加(jia)所致。

　　⒋住(zhu)房保障（類）4,024萬(wan)元，其中：住(zhu)房公積(ji)金(jin)（項(xiang)），2014年支出預算數為1,622萬(wan)元，比(bi)2013年增(zeng)加(jia)69萬(wan)元，增(zeng)長(chang)4.4％；購房補貼（項(xiang)），2014年支出預算數為2,402萬(wan)元，比(bi)2013年增(zeng)加(jia)107萬(wan)元，增(zeng)長(chang)4.7％。主要原因(yin)是在編人(ren)員(yuan)基(ji)數增(zeng)加(jia)所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政撥(bo)款(kuan)(kuan)預(yu)算(suan)(suan)規(gui)模(mo)變化(hua)情況。深(shen)圳職(zhi)業技術學(xue)院2014年(nian)財政撥(bo)款(kuan)(kuan)預(yu)算(suan)(suan)數51,639萬(wan)元，占2014年(nian)收(shou)入(ru)總計的(de)66.4％。2014年(nian)財政撥(bo)款(kuan)(kuan)預(yu)算(suan)(suan)數比2013年(nian)減少(shao)491萬(wan)元。主要原因(yin)是2014年(nian)政府采購(gou)總投資預(yu)算(suan)(suan)作為虛擬指標下(xia)達單位，實際(ji)預(yu)算(suan)(suan)編制及指標下(xia)達按(an)當年(nian)實際(ji)可支(zhi)付規(gui)模(mo)安排，學(xue)院實際(ji)預(yu)算(suan)(suan)撥(bo)款(kuan)(kuan)收(shou)入(ru)為增加(jia)。

　　2.財政撥款(kuan)(kuan)預(yu)算結(jie)構情況(kuang)。2014年(nian)部門預(yu)算中(zhong)，財政撥款(kuan)(kuan)用于以下方面(mian)：教育（類）支(zhi)(zhi)出(chu)占(zhan)90.7％；社(she)會保障和就業（類）支(zhi)(zhi)出(chu)占(zhan)0.5％；醫療衛生（類）支(zhi)(zhi)出(chu)占(zhan)1％；住房(fang)保障（類）支(zhi)(zhi)出(chu)占(zhan)7.8％。

　　3.財(cai)政撥(bo)款預(yu)(yu)算(suan)具(ju)體使(shi)用情況。2014年(nian)財(cai)政撥(bo)款預(yu)(yu)算(suan)數51,639萬元(yuan)，其中：基本支出39,107 萬元(yuan)，占(zhan)比75.7％；項目支出12,532萬元(yuan)，占(zhan)比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出    　              2013年預(yu)算      2014年預(yu)算          比上年增減%

　　1.教學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管(guan)理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理(li)                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管理(li)(li)、學生管理(li)(li)、后勤管理(li)(li)經費減少(shao)的原(yuan)因(yin)：因(yin)2014年政府采(cai)購采(cai)取虛擬指(zhi)(zhi)標(biao)的下(xia)達方式，實際(ji)指(zhi)(zhi)標(biao)按當(dang)年可支(zhi)付(fu)規模安(an)排(pai)，剩余經費指(zhi)(zhi)標(biao)根(gen)據(ju)實際(ji)支(zhi)付(fu)情況申請安(an)排(pai)，項目支(zhi)出(chu)實際(ji)較去(qu)年有(you)所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)照政(zheng)府(fu)采購管理方式改革有關(guan)要求，從2014年(nian)(nian)起，政(zheng)府(fu)采購總(zong)投資預(yu)算(suan)(suan)作為虛擬指(zhi)標(biao)(biao)下達(da)單位，便于招標(biao)(biao)采購需(xu)要，跨年(nian)(nian)度項目編制分(fen)年(nian)(nian)度預(yu)算(suan)(suan)，實際預(yu)算(suan)(suan)編制及指(zhi)標(biao)(biao)下達(da)按(an)當年(nian)(nian)實際可支(zhi)付規(gui)模(mo)進行，據(ju)此2014年(nian)(nian)深圳職業技術學院政(zheng)府(fu)采購預(yu)算(suan)(suan)總(zong)額（虛擬指(zhi)標(biao)(biao)）部(bu)分(fen)共計7,570 萬元(yuan)(yuan)，按(an)當年(nian)(nian)實際可支(zhi)付部(bu)分(fen)下達(da)實際指(zhi)標(biao)(biao)共計 4,542 萬元(yuan)(yuan)，指(zhi)標(biao)(biao)剩余3,028萬元(yuan)(yuan)，剩余經(jing)費指(zhi)標(biao)(biao)根據(ju)實際支(zhi)付情況(kuang)申請安(an)排，切實解決政(zheng)府(fu)采購預(yu)算(suan)(suan)執行進度偏(pian)慢問(wen)題。

第三部分 附表

　　一、收(shou)支預算總表(biao)

　　二、財政預算撥款支出(chu)預算表(biao)

　　三、“三公(gong)”經費預(yu)算財政撥款(kuan)情況表(biao)

　　                                                        （深(shen)圳職(zhi)業(ye)技術學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc