第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深(shen)圳職(zhi)業(ye)技(ji)術學(xue)院秉承以(yi)社(she)會需(xu)求為導向，確立以(yi)“文化育(yu)人、復(fu)合(he)育(yu)人、協(xie)同育(yu)人”為核(he)心的育(yu)人理念，推行(xing)“政校行(xing)企四(si)方聯(lian)動(dong)、產(chan)學(xue)研用立體(ti)推進(jin)”的辦學(xue)模式，圍繞(rao)深(shen)圳社(she)會經濟發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)的需(xu)要，與(yu)各行(xing)業(ye)協(xie)會、國內(nei)外著名企業(ye)和(he)高(gao)校合(he)作開展(zhan)(zhan)(zhan)人才(cai)培養、職(zhi)業(ye)培訓和(he)科技(ji)研發(fa)活動(dong)，培養“德業(ye)并(bing)進(jin)、學(xue)思(si)并(bing)舉(ju)、腦手(shou)并(bing)用”的復(fu)合(he)式創新型高(gao)素(su)質高(gao)技(ji)能人才(cai)，為深(shen)圳的建設發(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)提供人才(cai)、技(ji)術和(he)智力(li)支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業(ye)技術學院共(gong)設19個教學部(bu)門(men)、1個研究機構(gou)、21個行政(zheng)及教輔部(bu)門(men)，事業(ye)編(bian)制(zhi)2,761人(ren)，雇員編(bian)制(zhi)282人(ren)。

　　三、部門預算單位構成

　　深(shen)圳職業技術學(xue)院部門預算為學(xue)院本級預算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校實行生均財政撥款，生均定額為1.65萬元(yuan)，學費等事業收入按辦學規(gui)模(mo)測算(suan)。

　　⒉人(ren)員(yuan)經費(fei)、對個人(ren)及家庭補助支(zhi)出按(an)照實(shi)有在編在崗人(ren)員(yuan)基礎信息和(he)離退人(ren)員(yuan)信息據實(shi)計算(suan)，并結合學費(fei)收入情況，按(an)照廣(guang)東省教(jiao)育廳的有關要求，支(zhi)付校外兼職教(jiao)師酬金。

　　⒊公用經(jing)費參(can)照我市本級(ji)事業單(dan)位經(jing)費支(zhi)出定額(e)標準進行編報。

　　⒋項(xiang)目經費根據單位主要職能情況及事業發展目標測(ce)算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深(shen)圳職業技(ji)術(shu)學(xue)院2014年收支總預算77,751萬元(yuan)，比2013年增加651萬元(yuan)。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業技術(shu)學院2014年(nian)收(shou)入預(yu)算(suan)77,751萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)收(shou)入預(yu)算(suan)增(zeng)加(jia)651萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)0.8％。其中：財政預(yu)算(suan)撥款(kuan)51,639萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)減(jian)少(shao)491萬(wan)(wan)元(yuan)，減(jian)少(shao)0.9％；事業收(shou)入22,912萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)減(jian)少(shao)558萬(wan)(wan)元(yuan)，下降(jiang)2.4％； 用事業基金彌補收(shou)支差額3,200萬(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)(bi)2013年(nian)增(zeng)加(jia)1,700萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)113.3％。

　　 主要增(zeng)減(jian)原(yuan)(yuan)因(yin)(yin)說明：財(cai)政預算(suan)撥款減(jian)少的原(yuan)(yuan)因(yin)(yin)是2014年(nian)政府采購總(zong)投(tou)資預算(suan)作(zuo)為虛擬指標下(xia)達單位(wei)，實(shi)際(ji)預算(suan)編制及指標下(xia)達按當年(nian)實(shi)際(ji)可支(zhi)付規模進行(xing)，學院實(shi)際(ji)預算(suan)撥款收入為增(zeng)加；事(shi)業收入減(jian)少的原(yuan)(yuan)因(yin)(yin)是學院2014年(nian)成人教(jiao)(jiao)(jiao)育等培訓收入有所減(jian)少；用事(shi)業基金(jin)擬補收支(zhi)差額(e)增(zeng)加的原(yuan)(yuan)因(yin)(yin)是學校2014年(nian)繼續加大對(dui)學院教(jiao)(jiao)(jiao)育、教(jiao)(jiao)(jiao)學工作(zuo)的支(zhi)出，需相(xiang)應增(zeng)加投(tou)入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳(zhen)職(zhi)業技術學院2014年支出(chu)預(yu)算77,751萬元(yuan)，比2013年增(zeng)加(jia)651萬元(yuan)，增(zeng)長0.8％。主要支出(chu)情(qing)況為：

　　1.教(jiao)育(yu)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)（類）72,946萬元(yuan)(yuan)，其(qi)中：高(gao)等職業(ye)教(jiao)育(yu)（項(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為(wei)(wei)(wei)67,447 萬元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)減少1,573萬元(yuan)(yuan)，減少2.3％；培訓(xun)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)（項(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為(wei)(wei)(wei)399萬元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)加(jia)(jia)(jia)(jia)399萬元(yuan)(yuan)；其(qi)他(ta)教(jiao)育(yu)費附(fu)加(jia)(jia)(jia)(jia)安(an)排(pai)的(de)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)（項(xiang)），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為(wei)(wei)(wei)5,100 萬元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)(nian)增(zeng)加(jia)(jia)(jia)(jia)1,600萬元(yuan)(yuan)，增(zeng)長(chang)45.7％。高(gao)等職業(ye)教(jiao)育(yu)減少的(de)原(yuan)因是2014年(nian)(nian)政府(fu)采購總投資預(yu)算(suan)作為(wei)(wei)(wei)虛(xu)擬(ni)指標(biao)下達單位(wei)，實際預(yu)算(suan)編制及(ji)指標(biao)下達按當年(nian)(nian)實際可支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)付規(gui)模安(an)排(pai)，學院(yuan)實際預(yu)算(suan)撥款收(shou)入為(wei)(wei)(wei)增(zeng)加(jia)(jia)(jia)(jia)；培訓(xun)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)增(zeng)加(jia)(jia)(jia)(jia)的(de)原(yuan)因是功(gong)能科(ke)(ke)目調整，以前年(nian)(nian)度均包含在高(gao)等職業(ye)教(jiao)育(yu)科(ke)(ke)目下；其(qi)他(ta)教(jiao)育(yu)費附(fu)加(jia)(jia)(jia)(jia)支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)增(zeng)加(jia)(jia)(jia)(jia)的(de)原(yuan)因是2014年(nian)(nian)新(xin)增(zeng)部分項(xiang)目在教(jiao)育(yu)費附(fu)加(jia)(jia)(jia)(jia)中列支(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)。

　　2.社會(hui)保(bao)障和就業（類）171萬(wan)元，其(qi)中：事(shi)業單位(wei)離(li)退休（項），2014年(nian)(nian)支出(chu)預算(suan)數為(wei) 109萬(wan)元，比(bi)2013年(nian)(nian)增加1萬(wan)元，增長0.9％；財(cai)政對其(qi)他社會(hui)保(bao)險基金的補助（項），2014年(nian)(nian)支出(chu)預算(suan)數為(wei) 171萬(wan)元，比(bi)2013年(nian)(nian)增加20萬(wan)元，增長13.2 ％。主要(yao)原(yuan)因是離(li)退休人員(yuan)和在編人員(yuan)增加所致(zhi)。

　　⒊醫療衛生（類(lei)）501萬元，其(qi)中：事業單位醫療（項），2014年支出預算數(shu)為501萬元，比2013年增加(jia)28萬元，增長5.9％。主要原因是在編(bian)人(ren)員(yuan)基數(shu)增加(jia)所致。

　　⒋住(zhu)房(fang)保障（類）4,024萬元(yuan)，其中：住(zhu)房(fang)公(gong)積金（項），2014年(nian)支出(chu)(chu)預(yu)算數(shu)為1,622萬元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)加69萬元(yuan)，增(zeng)(zeng)(zeng)長4.4％；購房(fang)補貼（項），2014年(nian)支出(chu)(chu)預(yu)算數(shu)為2,402萬元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)加107萬元(yuan)，增(zeng)(zeng)(zeng)長4.7％。主(zhu)要原(yuan)因(yin)是在(zai)編人員(yuan)基(ji)數(shu)增(zeng)(zeng)(zeng)加所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)政撥款(kuan)(kuan)預(yu)(yu)算規模(mo)變化情(qing)況。深圳(zhen)職業(ye)技術學(xue)院2014年(nian)財(cai)政撥款(kuan)(kuan)預(yu)(yu)算數51,639萬(wan)元，占2014年(nian)收入總計的66.4％。2014年(nian)財(cai)政撥款(kuan)(kuan)預(yu)(yu)算數比2013年(nian)減少(shao)491萬(wan)元。主要原因是2014年(nian)政府采購總投(tou)資預(yu)(yu)算作(zuo)為虛擬指(zhi)標下(xia)達(da)單位，實際(ji)預(yu)(yu)算編(bian)制及(ji)指(zhi)標下(xia)達(da)按當年(nian)實際(ji)可支付規模(mo)安排，學(xue)院實際(ji)預(yu)(yu)算撥款(kuan)(kuan)收入為增加。

　　2.財政撥款預(yu)算結構情況。2014年部門預(yu)算中，財政撥款用于(yu)以下方面：教育（類(lei)）支出(chu)占(zhan)90.7％；社(she)會保障(zhang)和就業(ye)（類(lei)）支出(chu)占(zhan)0.5％；醫療(liao)衛生（類(lei)）支出(chu)占(zhan)1％；住房(fang)保障(zhang)（類(lei)）支出(chu)占(zhan)7.8％。

　　3.財政(zheng)撥(bo)款(kuan)預(yu)算具體使用(yong)情況。2014年財政(zheng)撥(bo)款(kuan)預(yu)算數51,639萬元(yuan)，其中：基本支出39,107 萬元(yuan)，占比75.7％；項目支出12,532萬元(yuan)，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支出    　              2013年(nian)(nian)預(yu)算      2014年(nian)(nian)預(yu)算          比(bi)上年(nian)(nian)增減%

　　1.教學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管(guan)理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支(zhi)出總計(ji)              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教(jiao)學管理、學生管理、后勤管理經費減少(shao)的(de)原(yuan)因(yin)：因(yin)2014年政(zheng)府采(cai)購(gou)采(cai)取虛擬指(zhi)標的(de)下達方(fang)式，實際指(zhi)標按當年可支付規(gui)模安排(pai)，剩余經費指(zhi)標根據實際支付情況申請安排(pai)，項目支出實際較(jiao)去年有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)(an)照政(zheng)府采(cai)購(gou)管理方(fang)式改(gai)革有(you)關要求，從2014年(nian)起(qi)，政(zheng)府采(cai)購(gou)總投(tou)資預算(suan)(suan)作為虛(xu)擬指(zhi)標(biao)(biao)下(xia)達(da)單位(wei)，便于招標(biao)(biao)采(cai)購(gou)需要，跨(kua)年(nian)度項目(mu)編制分(fen)年(nian)度預算(suan)(suan)，實(shi)(shi)際(ji)預算(suan)(suan)編制及(ji)指(zhi)標(biao)(biao)下(xia)達(da)按(an)(an)當年(nian)實(shi)(shi)際(ji)可支付(fu)規模進(jin)行，據(ju)此2014年(nian)深圳(zhen)職業技(ji)術學院政(zheng)府采(cai)購(gou)預算(suan)(suan)總額（虛(xu)擬指(zhi)標(biao)(biao)）部分(fen)共(gong)計7,570 萬(wan)元，按(an)(an)當年(nian)實(shi)(shi)際(ji)可支付(fu)部分(fen)下(xia)達(da)實(shi)(shi)際(ji)指(zhi)標(biao)(biao)共(gong)計 4,542 萬(wan)元，指(zhi)標(biao)(biao)剩(sheng)余3,028萬(wan)元，剩(sheng)余經(jing)費指(zhi)標(biao)(biao)根據(ju)實(shi)(shi)際(ji)支付(fu)情況申請安排，切實(shi)(shi)解決政(zheng)府采(cai)購(gou)預算(suan)(suan)執(zhi)行進(jin)度偏(pian)慢問題。

第三部分 附表

　　一(yi)、收支(zhi)預算總表(biao)

　　二、財(cai)政預算撥款支出預算表

　　三、“三公”經費(fei)預算財政撥款情況表

　　                                                        （深(shen)圳職業技(ji)術學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc