第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳(zhen)職業(ye)技(ji)術學院秉承(cheng)以社(she)會(hui)需求為導向，確立以“文化育(yu)人(ren)(ren)、復合育(yu)人(ren)(ren)、協同育(yu)人(ren)(ren)”為核心的(de)育(yu)人(ren)(ren)理念，推行(xing)“政校行(xing)企四方(fang)聯動(dong)、產學研(yan)(yan)用立體推進”的(de)辦(ban)學模式(shi)，圍(wei)繞深圳(zhen)社(she)會(hui)經濟發展(zhan)的(de)需要(yao)，與各行(xing)業(ye)協會(hui)、國內(nei)外著名企業(ye)和高校合作開(kai)展(zhan)人(ren)(ren)才培養(yang)、職業(ye)培訓和科技(ji)研(yan)(yan)發活動(dong)，培養(yang)“德業(ye)并(bing)(bing)進、學思并(bing)(bing)舉、腦手(shou)并(bing)(bing)用”的(de)復合式(shi)創(chuang)新型高素(su)質高技(ji)能人(ren)(ren)才，為深圳(zhen)的(de)建設發展(zhan)提供人(ren)(ren)才、技(ji)術和智力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業技術學院共設19個教學部(bu)(bu)門、1個研(yan)究機構、21個行政及教輔(fu)部(bu)(bu)門，事業編制2,761人，雇員編制282人。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業技術(shu)學(xue)院(yuan)部門預算(suan)為學(xue)院(yuan)本級預算(suan)。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學(xue)校實行生(sheng)均(jun)(jun)財政撥(bo)款，生(sheng)均(jun)(jun)定額為1.65萬元，學(xue)費等事業收入按辦(ban)學(xue)規模(mo)測算。

　　⒉人員(yuan)經費(fei)、對(dui)個人及家庭補助支出(chu)按(an)照(zhao)(zhao)實(shi)有在編(bian)在崗人員(yuan)基礎信息和離(li)退(tui)人員(yuan)信息據(ju)實(shi)計算，并結合學費(fei)收(shou)入情況，按(an)照(zhao)(zhao)廣東(dong)省(sheng)教育廳(ting)的有關要(yao)求，支付校外兼(jian)職教師酬金。

　　⒊公(gong)用經費參照我市本級事(shi)業單位經費支出定額標準進行編報。

　　⒋項目(mu)經費根(gen)據單位(wei)主要職能情況及事業發展目(mu)標(biao)測(ce)算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳(zhen)職業技(ji)術(shu)學院(yuan)2014年收支總預算(suan)77,751萬(wan)元(yuan)，比2013年增加651萬(wan)元(yuan)。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業技術學院2014年收入預算77,751萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年收入預算增(zeng)加651萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長(chang)0.8％。其中：財(cai)政預算撥款51,639萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年減少(shao)491萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，減少(shao)0.9％；事業收入22,912萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年減少(shao)558萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，下降2.4％； 用(yong)事業基金彌補收支(zhi)差額3,200萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年增(zeng)加1,700萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增(zeng)長(chang)113.3％。

　　 主要增(zeng)減(jian)原因(yin)說明：財政預(yu)算撥款(kuan)減(jian)少(shao)的(de)原因(yin)是(shi)(shi)2014年(nian)政府采購總投資預(yu)算作為(wei)虛擬(ni)(ni)指標下(xia)達單位，實(shi)(shi)(shi)際(ji)預(yu)算編制及(ji)指標下(xia)達按當年(nian)實(shi)(shi)(shi)際(ji)可(ke)支(zhi)付規模進(jin)行，學院實(shi)(shi)(shi)際(ji)預(yu)算撥款(kuan)收(shou)入(ru)為(wei)增(zeng)加(jia)(jia)；事業收(shou)入(ru)減(jian)少(shao)的(de)原因(yin)是(shi)(shi)學院2014年(nian)成(cheng)人教(jiao)育(yu)等(deng)培訓收(shou)入(ru)有(you)所減(jian)少(shao)；用事業基(ji)金擬(ni)(ni)補收(shou)支(zhi)差額(e)增(zeng)加(jia)(jia)的(de)原因(yin)是(shi)(shi)學校2014年(nian)繼續加(jia)(jia)大對學院教(jiao)育(yu)、教(jiao)學工作的(de)支(zhi)出，需相應增(zeng)加(jia)(jia)投入(ru)。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職業技術學院2014年(nian)支出(chu)預算77,751萬元(yuan)，比2013年(nian)增加651萬元(yuan)，增長0.8％。主(zhu)要支出(chu)情況(kuang)為：

　　1.教育(yu)(yu)(yu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)（類）72,946萬(wan)(wan)元(yuan)，其中：高等(deng)職業教育(yu)(yu)(yu)（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預(yu)(yu)(yu)算(suan)數(shu)(shu)(shu)為67,447 萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)減(jian)少1,573萬(wan)(wan)元(yuan)，減(jian)少2.3％；培訓支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預(yu)(yu)(yu)算(suan)數(shu)(shu)(shu)為399萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)加399萬(wan)(wan)元(yuan)；其他教育(yu)(yu)(yu)費(fei)(fei)附加安排的(de)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)預(yu)(yu)(yu)算(suan)數(shu)(shu)(shu)為5,100 萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年(nian)(nian)增(zeng)(zeng)(zeng)加1,600萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)(zeng)(zeng)長45.7％。高等(deng)職業教育(yu)(yu)(yu)減(jian)少的(de)原(yuan)因是(shi)2014年(nian)(nian)政府(fu)采購總投資預(yu)(yu)(yu)算(suan)作為虛擬指標下達單(dan)位，實(shi)際預(yu)(yu)(yu)算(suan)編制及指標下達按(an)當年(nian)(nian)實(shi)際可支(zhi)(zhi)付規模安排，學院實(shi)際預(yu)(yu)(yu)算(suan)撥款收入為增(zeng)(zeng)(zeng)加；培訓支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)增(zeng)(zeng)(zeng)加的(de)原(yuan)因是(shi)功能科(ke)目(mu)調整，以前年(nian)(nian)度均包含在高等(deng)職業教育(yu)(yu)(yu)科(ke)目(mu)下；其他教育(yu)(yu)(yu)費(fei)(fei)附加支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)增(zeng)(zeng)(zeng)加的(de)原(yuan)因是(shi)2014年(nian)(nian)新增(zeng)(zeng)(zeng)部分項目(mu)在教育(yu)(yu)(yu)費(fei)(fei)附加中列支(zhi)(zhi)。

　　2.社(she)會保障和就業（類）171萬(wan)(wan)元(yuan)，其中：事業單位離(li)退休（項），2014年支(zhi)出(chu)預算數為(wei)(wei) 109萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年增(zeng)加(jia)1萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)0.9％；財政對其他社(she)會保險基(ji)金的補助（項），2014年支(zhi)出(chu)預算數為(wei)(wei) 171萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年增(zeng)加(jia)20萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長(chang)13.2 ％。主要(yao)原因是離(li)退休人員和在編人員增(zeng)加(jia)所致。

　　⒊醫療衛生（類）501萬(wan)(wan)元(yuan)，其(qi)中：事業單位醫療（項），2014年支出預算(suan)數為(wei)501萬(wan)(wan)元(yuan)，比2013年增(zeng)加28萬(wan)(wan)元(yuan)，增(zeng)長5.9％。主(zhu)要原因是在編人員基數增(zeng)加所致(zhi)。

　　⒋住房保障（類）4,024萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，其中：住房公積金(jin)（項），2014年(nian)(nian)支出預算數(shu)為(wei)1,622萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)增加69萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增長(chang)4.4％；購(gou)房補貼（項），2014年(nian)(nian)支出預算數(shu)為(wei)2,402萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)增加107萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，增長(chang)4.7％。主(zhu)要原因是在編人員基數(shu)增加所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財(cai)政(zheng)撥(bo)款(kuan)預算規(gui)模變(bian)化(hua)情況。深(shen)圳職(zhi)業(ye)技術學院2014年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)財(cai)政(zheng)撥(bo)款(kuan)預算數(shu)51,639萬(wan)元，占2014年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)收入(ru)總計的66.4％。2014年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)財(cai)政(zheng)撥(bo)款(kuan)預算數(shu)比2013年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)減(jian)少(shao)491萬(wan)元。主要原因是2014年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)政(zheng)府采購總投資預算作為虛擬指標(biao)下達單位，實際預算編制及指標(biao)下達按當年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)實際可支付規(gui)模安(an)排，學院實際預算撥(bo)款(kuan)收入(ru)為增加。

　　2.財政撥款(kuan)預(yu)算結構(gou)情況(kuang)。2014年部(bu)門(men)預(yu)算中，財政撥款(kuan)用于(yu)以下方面：教育（類(lei)）支(zhi)出(chu)占(zhan)90.7％；社會保(bao)(bao)障(zhang)和就(jiu)業（類(lei)）支(zhi)出(chu)占(zhan)0.5％；醫療(liao)衛生（類(lei)）支(zhi)出(chu)占(zhan)1％；住房保(bao)(bao)障(zhang)（類(lei)）支(zhi)出(chu)占(zhan)7.8％。

　　3.財(cai)政撥款(kuan)預算具體使用情況(kuang)。2014年財(cai)政撥款(kuan)預算數(shu)51,639萬元，其(qi)中：基本支出(chu)39,107 萬元，占(zhan)比75.7％；項目(mu)支出(chu)12,532萬元，占(zhan)比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目支(zhi)出    　              2013年(nian)預(yu)算      2014年(nian)預(yu)算          比(bi)上(shang)年(nian)增減(jian)%

　　1.教學管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后勤管理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出(chu)總計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管理(li)(li)、學生(sheng)管理(li)(li)、后勤(qin)管理(li)(li)經費(fei)減少(shao)的原因：因2014年政府采購采取虛(xu)擬指(zhi)(zhi)(zhi)標的下達方式，實際指(zhi)(zhi)(zhi)標按當年可支付(fu)規模安排，剩余經費(fei)指(zhi)(zhi)(zhi)標根據實際支付(fu)情況申(shen)請安排，項目支出實際較去年有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按照政(zheng)府(fu)采購(gou)管理方式改革(ge)有關要(yao)(yao)求，從(cong)2014年(nian)(nian)起，政(zheng)府(fu)采購(gou)總投資(zi)預(yu)算作為虛擬(ni)(ni)指標(biao)(biao)下(xia)達(da)單(dan)位，便于(yu)招(zhao)標(biao)(biao)采購(gou)需要(yao)(yao)，跨年(nian)(nian)度(du)項(xiang)目編(bian)制(zhi)(zhi)分(fen)年(nian)(nian)度(du)預(yu)算，實際(ji)預(yu)算編(bian)制(zhi)(zhi)及指標(biao)(biao)下(xia)達(da)按當年(nian)(nian)實際(ji)可支付(fu)(fu)規模(mo)進(jin)行(xing)，據(ju)此(ci)2014年(nian)(nian)深(shen)圳職業技(ji)術(shu)學院(yuan)政(zheng)府(fu)采購(gou)預(yu)算總額（虛擬(ni)(ni)指標(biao)(biao)）部分(fen)共(gong)計7,570 萬元(yuan)，按當年(nian)(nian)實際(ji)可支付(fu)(fu)部分(fen)下(xia)達(da)實際(ji)指標(biao)(biao)共(gong)計 4,542 萬元(yuan)，指標(biao)(biao)剩(sheng)余(yu)3,028萬元(yuan)，剩(sheng)余(yu)經費指標(biao)(biao)根據(ju)實際(ji)支付(fu)(fu)情況申請(qing)安排，切實解(jie)決(jue)政(zheng)府(fu)采購(gou)預(yu)算執行(xing)進(jin)度(du)偏(pian)慢問題。

第三部分 附表

　　一、收支預算總表

　　二、財(cai)政預算撥款支出預算表

　　三(san)、“三(san)公”經費預算財政撥(bo)款(kuan)情況表

　　                                                        （深圳職業(ye)技術學院編制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc