深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一(yi)）機(ji)構設置及職(zhi)能(neng)

　　深圳職(zhi)業技術學院(yuan)1993年創建，是國內(nei)最(zui)早獨立舉辦高等職(zhi)業技術教育的(de)院(yuan)校(xiao)之(zhi)一。學校(xiao)現有深圳職(zhi)業技術學院(yuan)共設18個(ge)(ge)教學機(ji)構(gou)、3個(ge)(ge)教輔機(ji)構(gou)、3個(ge)(ge)科研機(ji)構(gou)、14個(ge)(ge)黨(dang)政管理機(ji)構(gou)、1個(ge)(ge)黨(dang)群(qun)組(zu)織及(ji)3家(jia)校(xiao)辦企業。

　　深圳職業(ye)(ye)技(ji)術學(xue)(xue)(xue)院秉承以(yi)社會(hui)需求為導向，確立(li)(li)以(yi)“文化育(yu)人(ren)、復(fu)合育(yu)人(ren)、協(xie)同育(yu)人(ren)”為核(he)心的(de)育(yu)人(ren)理念，推行(xing)(xing)“政校行(xing)(xing)企四方聯(lian)動、產學(xue)(xue)(xue)研用立(li)(li)體(ti)推進”的(de)辦(ban)學(xue)(xue)(xue)模式(shi)，圍繞(rao)深圳社會(hui)經濟發(fa)(fa)展的(de)需要，與各行(xing)(xing)業(ye)(ye)協(xie)會(hui)、國內外(wai)著名企業(ye)(ye)和(he)高校合作開展人(ren)才培養(yang)、職業(ye)(ye)培訓和(he)科技(ji)研發(fa)(fa)活動，培養(yang)“德業(ye)(ye)并(bing)進、學(xue)(xue)(xue)思并(bing)舉(ju)、腦手并(bing)用”的(de)復(fu)合式(shi)創新型高素質高技(ji)能人(ren)才，為深圳的(de)建設發(fa)(fa)展提(ti)供人(ren)才、技(ji)術和(he)智力(li)支撐。

　　（二）學(xue)校人員構成

　　深(shen)圳職業技術學院總(zong)編制3041人(ren)，2014年實有(you)人(ren)數1,891人(ren)（在(zai)編在(zai)崗教職員(yuan)工(gong)1616人(ren)，兼職教師及鵬城學者275人(ren)），退休人(ren)員(yuan)111人(ren)。在(zai)教職工(gong)中，有(you)教學科研人(ren)員(yuan)1154 人(ren)，具有(you)正高職稱(cheng)202人(ren)、副高職稱(cheng)628人(ren)；博士270人(ren)。

　　（三(san)）決算年(nian)度的(de)主要工作任務

　　2014年(nian)的(de)主要工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)任務有：進(jin)一步鞏固擴(kuo)大黨的(de)群眾路線教(jiao)(jiao)育(yu)實(shi)踐活動成(cheng)果,加(jia)強(qiang)紀(ji)檢監察和(he)黨風廉政建(jian)設(she)工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo),全面推進(jin)新(xin)(xin)時期黨建(jian)工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)創(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)(xin)；貫徹落實(shi)國(guo)務院《關于加(jia)快發(fa)展(zhan)現代(dai)職業(ye)(ye)(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)的(de)決定》文(wen)件精神,力(li)(li)爭率(lv)先在構建(jian)現代(dai)職業(ye)(ye)(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)體(ti)系(xi)上(shang)取得新(xin)(xin)突破;繼續(xu)(xu)做(zuo)好(hao)“三育(yu)人(ren)(ren)”各項工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，推進(jin)人(ren)(ren)才培養體(ti)制改(gai)革;繼續(xu)(xu)打造(zao)“志愿者之(zhi)校(xiao)”，創(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)(xin)學生工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)管(guan)理(li)方(fang)式;繼續(xu)(xu)大力(li)(li)推進(jin)協(xie)同創(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)(xin)體(ti)制機制建(jian)設(she)，重點(dian)做(zuo)好(hao)中(zhong)國(guo)職業(ye)(ye)(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)運行機制協(xie)同創(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)(xin)中(zhong)心(xin)及其6個分中(zhong)心(xin)建(jian)設(she)，組織(zhi)好(hao)第(di)十屆文(wen)博會參展(zhan)和(he)分會場籌(chou)備(bei)工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；繼續(xu)(xu)加(jia)大對(dui)科研創(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)(xin)和(he)技術(shu)轉(zhuan)移的(de)支持力(li)(li)度，大力(li)(li)推進(jin)技術(shu)轉(zhuan)移和(he)成(cheng)果轉(zhuan)化；推進(jin)人(ren)(ren)事制度綜合(he)配套改(gai)革試點(dian)工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，完善(shan)教(jiao)(jiao)師(shi)考核聘任機制，加(jia)強(qiang)“復合(he)式創(chuang)(chuang)(chuang)(chuang)新(xin)(xin)型(xing)”教(jiao)(jiao)師(shi)隊(dui)伍(wu)建(jian)設(she)，大力(li)(li)引進(jin)高層(ceng)次領(ling)軍人(ren)(ren)才；提升社會服(fu)務層(ceng)次和(he)水平，做(zuo)好(hao)對(dui)口幫扶工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；積極推進(jin)國(guo)際合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)交(jiao)流，擴(kuo)大合(he)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)領(ling)域，開(kai)好(hao)第(di)十六屆“海(hai)峽(xia)兩岸(an)高職論壇(tan)”；加(jia)快校(xiao)園基礎設(she)施建(jian)設(she)工作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)和(he)保障能力(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一(yi)）2014年(nian)度決算總(zong)收(shou)入(ru)98,001.84萬元(yuan)(yuan)，包括上(shang)年(nian)結(jie)轉和結(jie)余9,475.79萬元(yuan)(yuan)，本(ben)年(nian)收(shou)入(ru)87,173.67萬元(yuan)(yuan)，用(yong)事業基金彌(mi)補(bu)收(shou)支(zhi)差額1,352.38萬元(yuan)(yuan)。

　　財(cai)(cai)政撥款收(shou)入(ru)55,472.95萬元，為市(shi)財(cai)(cai)政當(dang)年撥付(fu)的資金，其中：公(gong)共預算財(cai)(cai)政撥款收(shou)入(ru)55,444.16萬元，政府性基金收(shou)入(ru)28.8萬元。

　　我校2014年(nian)財政撥款(kuan)收入年(nian)初預(yu)算為51,639.00萬(wan)元，年(nian)中追加預(yu)算6,138.12萬(wan)元，當年(nian)預(yu)算總額為57,777.12萬(wan)元。

　　2.事業收(shou)入27,180.06萬(wan)元(yuan)，為學校開展教(jiao)學等業務(wu)活(huo)動(dong)取得的(de)收(shou)入，主要包括學校收(shou)取的(de)學費、住(zhu)宿費等。此項收(shou)入2014年年初預(yu)(yu)算(suan)為22,912.00萬(wan)元(yuan)，年中追加預(yu)(yu)算(suan)8,859.11萬(wan)元(yuan)，當年預(yu)(yu)算(suan)總額為31,771.11萬(wan)元(yuan)，實(shi)際執行率為85.55%。

　　3.其他收入(ru)4,520.66萬元(yuan)，為“財政撥(bo)款(kuan)收入(ru)”、“事(shi)業收入(ru)”之(zhi)外取(qu)得的收入(ru)，包括科研經費撥(bo)款(kuan)、利息收入(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支出(chu)決(jue)算 91,582.46萬元，其中：財(cai)政撥款支出(chu)56,638.48萬元，財(cai)政撥款支出(chu)按(an)用途分為：

　　（一）基本支出40,682.35萬(wan)元(yuan)，占71.83%，其(qi)中：工資福利(li)支出32,052.19萬(wan)元(yuan)，對個人和(he)家(jia)庭(ting)的補助4,631.67萬(wan)元(yuan)，商(shang)品和(he)服(fu)務支出3,998.50萬(wan)元(yuan)。

　　教育支出中高等職業教育年(nian)(nian)初預(yu)算數(shu)為34,302.00萬(wan)元(yuan)(yuan)，年(nian)(nian)中追(zhui)加預(yu)算3,923.57萬(wan)元(yuan)(yuan)，當年(nian)(nian)總預(yu)算38,225.57萬(wan)元(yuan)(yuan)，決算數(shu)為35,944.69萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　社會(hui)保(bao)障(zhang)和就業支出(chu)中(zhong)事業單位(wei)離退休(xiu)支出(chu)年初(chu)預算數(shu)為(wei)280.00萬元(yuan)，決算數(shu)190.40萬元(yuan)，差異是(shi)因退休(xiu)綜合補助由財政直接撥付(fu)社保(bao)局支出(chu)，而預算納入(ru)我校。

　　住(zhu)房保障支出中(zhong)住(zhu)房公(gong)積(ji)金支出年初預(yu)算(suan)數(shu)為1,622.00萬元，年中(zhong)追加2014年退(tui)休人員(yuan)公(gong)積(ji)金預(yu)算(suan)22.19萬元，當(dang)年預(yu)算(suan)數(shu)為1,644.19萬元，決算(suan)數(shu)為1,644.19萬元。

　　（二）項目(mu)支(zhi)出15,956.13萬(wan)元，占(zhan)28.17%,主要(yao)的支(zhi)出類別有：

　　1. 教(jiao)育類支(zhi)出(chu)14,696.57萬(wan)元，主要(yao)用于與高等(deng)教(jiao)育相關的(de)機構運行保障、學(xue)科(ke)建設(she)(she)、教(jiao)學(xue)設(she)(she)施及(ji)網絡建設(she)(she)、教(jiao)學(xue)設(she)(she)備及(ji)圖書文獻購(gou)置(zhi)、學(xue)生獎助學(xue)金等(deng)。其中：教(jiao)育支(zhi)出(chu)中高等(deng)職業教(jiao)育年(nian)初預(yu)算(suan)數(shu)為7,333.00萬(wan)元,決算(suan)數(shu)為3,667.21萬(wan)元，差異的(de)原(yuan)因是部分(fen)政府采購(gou)項目驗收(shou)結算(suan)款在2015年(nian)第一季度支(zhi)付(fu)；其他(ta)教(jiao)育費附(fu)加安(an)排的(de)支(zhi)出(chu)年(nian)初預(yu)算(suan)數(shu)為5,100.00萬(wan)元，年(nian)中追加學(xue)生實習補貼預(yu)算(suan)3,759.11萬(wan)元，當(dang)年(nian)總預(yu)算(suan)8,859.11萬(wan)元，決算(suan)數(shu)為8,859.11萬(wan)元。

　　2.科(ke)學技術類(lei)支出462萬元，主要用(yong)于(yu)科(ke)學研究(jiu)、重(zhong)點實驗室建(jian)設等(deng)。

　　3.文(wen)化體育與傳媒類支出291.82萬元(yuan)，主要用(yong)于文(wen)化產業、人才培訓等。

　　其(qi)他經費用于醫療(liao)衛生、節能環保等方面的支(zhi)出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年(nian)度“三公經(jing)費”財政撥(bo)款支(zhi)出177.10萬元(yuan)，對比2013年(nian)減(jian)少73.96萬元(yuan)，具(ju)體情況如下：

　　1、因公(gong)出國(guo)(guo)（境(jing)）費支出46.22萬元，全(quan)年(nian)使用(yong)財(cai)政撥款安排出國(guo)(guo)團(tuan)組(zu)26個，參加其他(ta)單(dan)位組(zu)織的出國(guo)(guo)（境(jing)）團(tuan)組(zu)2個，全(quan)年(nian)因公(gong)出國(guo)(guo)（境(jing)）累計143人次。2014年(nian)支出對(dui)比2013年(nian)減少39.86萬元，主(zhu)要原因是出國(guo)(guo)人員出訪國(guo)(guo)家支出標(biao)準不同引起的。

　　2、公務用(yong)(yong)車運行維護費支(zhi)出(chu)94.40萬元，公務車保有(you)量34輛(liang)，平均每輛(liang)2.78萬元。2014年(nian)支(zhi)出(chu)對比2013年(nian)增加29.27萬元，主要(yao)原(yuan)因是我校2014年(nian)新(xin)增3臺(tai)大(da)巴和1臺(tai)中巴，2013年(nian)發生(sheng)的(de)部分(fen)費用(yong)(yong)在2014年(nian)支(zhi)付(fu)。

　　3、公務接(jie)(jie)(jie)待(dai)(dai)(dai)費36.48萬元(yuan)，主要用于接(jie)(jie)(jie)待(dai)(dai)(dai)國(guo)外合作(zuo)院校及內地(di)兄弟院校的交(jiao)流學(xue)習、專題研討等。全(quan)年(nian)國(guo)內公務接(jie)(jie)(jie)待(dai)(dai)(dai)286批次，1,944 人次，共(gong) 22.57 萬元(yuan)，外事(shi)接(jie)(jie)(jie)待(dai)(dai)(dai)102批次，988人次，13.91萬元(yuan)。2014年(nian)支(zhi)出(chu)(chu)對比(bi)2013年(nian)減少(shao)63.37萬元(yuan)，主要原因是2014年(nian)接(jie)(jie)(jie)待(dai)(dai)(dai)人次減少(shao)，接(jie)(jie)(jie)待(dai)(dai)(dai)人員(yuan)支(zhi)出(chu)(chu)標準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我(wo)校(xiao)2014年度財政(zheng)撥款安排的項(xiang)(xiang)目支出(chu)預算(suan)(suan)中職業教(jiao)育預算(suan)(suan)數為(wei)7,333.00萬元，實際支出(chu)3,667.21萬元，預決算(suan)(suan)差(cha)異(yi)3,665.79萬元。決算(suan)(suan)數比預算(suan)(suan)數小較多(duo)的原因是我(wo)校(xiao)2014年改善實訓教(jiao)學條件，采(cai)用政(zheng)府(fu)采(cai)購方式，項(xiang)(xiang)目建設周期長，涉及招標、實施、驗(yan)收等多(duo)個環(huan)節；部分(fen)項(xiang)(xiang)目至(zhi)(zhi)2014年底未達到付(fu)款條件，按規定結(jie)轉至(zhi)(zhi)2015年支付(fu)。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf