深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構設置(zhi)及職(zhi)能(neng)

　　深圳(zhen)職(zhi)業(ye)(ye)技術學(xue)院1993年創(chuang)建，是國(guo)內最早獨立舉辦(ban)高等職(zhi)業(ye)(ye)技術教(jiao)(jiao)育的(de)院校之(zhi)一。學(xue)校現(xian)有深圳(zhen)職(zhi)業(ye)(ye)技術學(xue)院共設(she)18個(ge)教(jiao)(jiao)學(xue)機(ji)構(gou)、3個(ge)教(jiao)(jiao)輔機(ji)構(gou)、3個(ge)科研機(ji)構(gou)、14個(ge)黨政管理機(ji)構(gou)、1個(ge)黨群組織及3家校辦(ban)企業(ye)(ye)。

　　深圳(zhen)職業技(ji)術學院秉承以社會需(xu)求為(wei)導向，確立(li)以“文(wen)化育人(ren)、復(fu)合育人(ren)、協(xie)同(tong)育人(ren)”為(wei)核心的(de)育人(ren)理(li)念(nian)，推行(xing)“政校行(xing)企四方(fang)聯動、產學研用立(li)體(ti)推進(jin)(jin)”的(de)辦學模式(shi)，圍繞深圳(zhen)社會經濟發展的(de)需(xu)要(yao)，與各行(xing)業協(xie)會、國內外著名企業和高校合作開展人(ren)才培養、職業培訓和科技(ji)研發活(huo)動，培養“德業并進(jin)(jin)、學思并舉、腦手(shou)并用”的(de)復(fu)合式(shi)創新型高素質高技(ji)能(neng)人(ren)才，為(wei)深圳(zhen)的(de)建設發展提(ti)供人(ren)才、技(ji)術和智力支(zhi)撐。

　　（二）學校人員構成(cheng)

　　深圳職業技術學院總(zong)編(bian)制3041人(ren)，2014年實有人(ren)數1,891人(ren)（在編(bian)在崗教(jiao)職員工(gong)1616人(ren)，兼(jian)職教(jiao)師及(ji)鵬城(cheng)學者275人(ren)），退休人(ren)員111人(ren)。在教(jiao)職工(gong)中，有教(jiao)學科(ke)研人(ren)員1154 人(ren)，具有正高職稱202人(ren)、副高職稱628人(ren)；博士(shi)270人(ren)。

　　（三）決(jue)算年度(du)的主要工(gong)作任務

　　2014年的主(zhu)要工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)任務有：進(jin)(jin)一步鞏固(gu)擴大(da)(da)黨(dang)(dang)的群眾路線教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育實踐活(huo)動(dong)成果(guo),加(jia)強(qiang)(qiang)紀檢監察和(he)黨(dang)(dang)風廉(lian)政建(jian)設(she)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo),全面推(tui)(tui)進(jin)(jin)新(xin)(xin)時期黨(dang)(dang)建(jian)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)；貫(guan)徹落實國務院(yuan)《關于加(jia)快(kuai)發展現(xian)代(dai)職業(ye)(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育的決(jue)定(ding)》文件(jian)精神,力爭率先在構建(jian)現(xian)代(dai)職業(ye)(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育體系上取得新(xin)(xin)突(tu)破;繼續(xu)做(zuo)好(hao)“三(san)育人(ren)”各(ge)項工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，推(tui)(tui)進(jin)(jin)人(ren)才培養體制(zhi)(zhi)改革(ge);繼續(xu)打造“志愿者之校”，創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)學(xue)生工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)管(guan)理方式;繼續(xu)大(da)(da)力推(tui)(tui)進(jin)(jin)協同創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)體制(zhi)(zhi)機制(zhi)(zhi)建(jian)設(she)，重點(dian)做(zuo)好(hao)中國職業(ye)(ye)教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)育運行機制(zhi)(zhi)協同創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)中心及其6個(ge)分中心建(jian)設(she)，組織好(hao)第十屆文博會(hui)參(can)展和(he)分會(hui)場籌備工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)；繼續(xu)加(jia)大(da)(da)對科研(yan)創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)和(he)技術(shu)轉移的支持力度(du)，大(da)(da)力推(tui)(tui)進(jin)(jin)技術(shu)轉移和(he)成果(guo)轉化；推(tui)(tui)進(jin)(jin)人(ren)事制(zhi)(zhi)度(du)綜合配套改革(ge)試點(dian)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)，完善教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)師(shi)(shi)考核聘任機制(zhi)(zhi)，加(jia)強(qiang)(qiang)“復合式創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)型(xing)”教(jiao)(jiao)(jiao)(jiao)師(shi)(shi)隊伍(wu)建(jian)設(she)，大(da)(da)力引進(jin)(jin)高層次領軍人(ren)才；提升社會(hui)服務層次和(he)水平，做(zuo)好(hao)對口幫扶工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)；積極推(tui)(tui)進(jin)(jin)國際合作(zuo)(zuo)交流，擴大(da)(da)合作(zuo)(zuo)領域，開好(hao)第十六屆“海峽(xia)兩岸高職論壇”；加(jia)快(kuai)校園基礎(chu)設(she)施建(jian)設(she)工(gong)(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)和(he)保障能力。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度決算總收入98,001.84萬(wan)元(yuan)，包括(kuo)上(shang)年結(jie)轉和結(jie)余9,475.79萬(wan)元(yuan)，本年收入87,173.67萬(wan)元(yuan)，用(yong)事業基金彌補收支差額1,352.38萬(wan)元(yuan)。

　　財(cai)政撥(bo)款收入55,472.95萬(wan)(wan)元，為(wei)市財(cai)政當年撥(bo)付的資金，其中：公共預(yu)算財(cai)政撥(bo)款收入55,444.16萬(wan)(wan)元，政府性(xing)基金收入28.8萬(wan)(wan)元。

　　我(wo)校2014年(nian)(nian)財(cai)政撥款收(shou)入年(nian)(nian)初預算為(wei)51,639.00萬(wan)元，年(nian)(nian)中追加預算6,138.12萬(wan)元，當(dang)年(nian)(nian)預算總(zong)額為(wei)57,777.12萬(wan)元。

　　2.事業收(shou)入(ru)(ru)27,180.06萬元(yuan)，為學校(xiao)開展教學等(deng)業務(wu)活(huo)動取(qu)得(de)的收(shou)入(ru)(ru)，主要包括學校(xiao)收(shou)取(qu)的學費、住宿費等(deng)。此項(xiang)收(shou)入(ru)(ru)2014年(nian)年(nian)初(chu)預(yu)算(suan)(suan)為22,912.00萬元(yuan)，年(nian)中追加預(yu)算(suan)(suan)8,859.11萬元(yuan)，當年(nian)預(yu)算(suan)(suan)總(zong)額(e)為31,771.11萬元(yuan)，實(shi)際執行率為85.55%。

　　3.其(qi)他收(shou)入(ru)4,520.66萬元，為“財政撥(bo)款收(shou)入(ru)”、“事業收(shou)入(ru)”之外取(qu)得的收(shou)入(ru)，包(bao)括科研經(jing)費(fei)撥(bo)款、利(li)息收(shou)入(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支出決算 91,582.46萬(wan)元，其中：財政(zheng)撥款支出56,638.48萬(wan)元，財政(zheng)撥款支出按用途分為：

　　（一）基(ji)本支出40,682.35萬(wan)(wan)元(yuan)，占71.83%，其(qi)中：工資福利支出32,052.19萬(wan)(wan)元(yuan)，對個人和(he)家庭的(de)補助4,631.67萬(wan)(wan)元(yuan)，商品和(he)服(fu)務支出3,998.50萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　教(jiao)育支(zhi)出中(zhong)(zhong)高等職業(ye)教(jiao)育年(nian)初預(yu)算(suan)(suan)數(shu)為34,302.00萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，年(nian)中(zhong)(zhong)追加預(yu)算(suan)(suan)3,923.57萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，當年(nian)總預(yu)算(suan)(suan)38,225.57萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，決算(suan)(suan)數(shu)為35,944.69萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

　　社會保障和就業支(zhi)出中事業單位離退休支(zhi)出年初(chu)預算(suan)數為280.00萬(wan)元(yuan)，決算(suan)數190.40萬(wan)元(yuan)，差異是因退休綜合補助(zhu)由財政直接(jie)撥付社保局支(zhi)出，而(er)預算(suan)納入我校。

　　住房(fang)保障支出中住房(fang)公(gong)積金支出年(nian)(nian)(nian)初預(yu)算數為(wei)1,622.00萬(wan)元，年(nian)(nian)(nian)中追加2014年(nian)(nian)(nian)退休(xiu)人員公(gong)積金預(yu)算22.19萬(wan)元，當年(nian)(nian)(nian)預(yu)算數為(wei)1,644.19萬(wan)元，決算數為(wei)1,644.19萬(wan)元。

　　（二）項(xiang)目支(zhi)出15,956.13萬(wan)元(yuan)，占28.17%,主要的支(zhi)出類別(bie)有：

　　1. 教(jiao)育(yu)類(lei)支(zhi)(zhi)出14,696.57萬元(yuan)，主要(yao)用于與高等(deng)教(jiao)育(yu)相(xiang)關的機(ji)構運(yun)行保障、學(xue)(xue)科建(jian)設、教(jiao)學(xue)(xue)設施及網絡(luo)建(jian)設、教(jiao)學(xue)(xue)設備(bei)及圖書(shu)文獻購置(zhi)、學(xue)(xue)生獎(jiang)助學(xue)(xue)金等(deng)。其(qi)(qi)中：教(jiao)育(yu)支(zhi)(zhi)出中高等(deng)職業(ye)教(jiao)育(yu)年(nian)(nian)(nian)初預算(suan)數為7,333.00萬元(yuan),決(jue)(jue)算(suan)數為3,667.21萬元(yuan)，差異的原因(yin)是部分(fen)政府采購項目驗收結算(suan)款在2015年(nian)(nian)(nian)第一季(ji)度支(zhi)(zhi)付(fu)；其(qi)(qi)他教(jiao)育(yu)費附加(jia)安排的支(zhi)(zhi)出年(nian)(nian)(nian)初預算(suan)數為5,100.00萬元(yuan)，年(nian)(nian)(nian)中追加(jia)學(xue)(xue)生實習補貼預算(suan)3,759.11萬元(yuan)，當年(nian)(nian)(nian)總(zong)預算(suan)8,859.11萬元(yuan)，決(jue)(jue)算(suan)數為8,859.11萬元(yuan)。

　　2.科學(xue)技術類(lei)支出462萬元，主要用于(yu)科學(xue)研究、重點實驗室建設等。

　　3.文化(hua)體(ti)育與傳(chuan)媒類支出291.82萬元，主要用于文化(hua)產業、人才培訓等。

　　其他(ta)經費用于(yu)醫療(liao)衛生、節能環保等(deng)方(fang)面(mian)的支出(chu)。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度“三公經費”財政撥款(kuan)支(zhi)出177.10萬元(yuan)，對(dui)比(bi)2013年減少73.96萬元(yuan)，具體情況如下：

　　1、因公出國(guo)（境(jing)）費支出46.22萬元，全年使用財政撥款(kuan)安排出國(guo)團組26個，參加(jia)其(qi)他(ta)單位組織的出國(guo)（境(jing)）團組2個，全年因公出國(guo)（境(jing)）累計143人(ren)次。2014年支出對(dui)比2013年減(jian)少39.86萬元，主(zhu)要原因是出國(guo)人(ren)員出訪國(guo)家支出標準不(bu)同引起的。

　　2、公(gong)(gong)務用(yong)車運(yun)行維護費(fei)支(zhi)(zhi)出(chu)94.40萬元(yuan)(yuan)，公(gong)(gong)務車保有(you)量(liang)34輛(liang)，平均每輛(liang)2.78萬元(yuan)(yuan)。2014年支(zhi)(zhi)出(chu)對比2013年增加29.27萬元(yuan)(yuan)，主(zhu)要(yao)原因是(shi)我校2014年新增3臺大巴和1臺中巴，2013年發生的(de)部分費(fei)用(yong)在(zai)2014年支(zhi)(zhi)付(fu)。

　　3、公務接待費36.48萬元(yuan)，主要用于接待國(guo)外合(he)作(zuo)院(yuan)校及(ji)內(nei)(nei)地(di)兄弟院(yuan)校的(de)交流學習(xi)、專題研討等。全年(nian)國(guo)內(nei)(nei)公務接待286批次，1,944 人(ren)(ren)(ren)次，共(gong) 22.57 萬元(yuan)，外事(shi)接待102批次，988人(ren)(ren)(ren)次，13.91萬元(yuan)。2014年(nian)支出對比2013年(nian)減少63.37萬元(yuan)，主要原因是2014年(nian)接待人(ren)(ren)(ren)次減少，接待人(ren)(ren)(ren)員支出標準(zhun)降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我(wo)校2014年(nian)度財政撥款安排的(de)項目(mu)支出預(yu)算(suan)中職業教(jiao)育預(yu)算(suan)數為7,333.00萬(wan)(wan)元(yuan)，實(shi)際支出3,667.21萬(wan)(wan)元(yuan)，預(yu)決算(suan)差(cha)異3,665.79萬(wan)(wan)元(yuan)。決算(suan)數比預(yu)算(suan)數小較多的(de)原因是(shi)我(wo)校2014年(nian)改善實(shi)訓教(jiao)學條(tiao)件，采用政府(fu)采購方式，項目(mu)建設周(zhou)期長，涉及(ji)招標、實(shi)施、驗收(shou)等多個(ge)環節；部分項目(mu)至2014年(nian)底未(wei)達(da)到付款條(tiao)件，按規定結轉(zhuan)至2015年(nian)支付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf