深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機(ji)構(gou)設置及(ji)職能

　　深(shen)圳職(zhi)業(ye)技(ji)術(shu)學(xue)(xue)院(yuan)(yuan)1993年創建，是國(guo)內最(zui)早獨立舉(ju)辦高(gao)等職(zhi)業(ye)技(ji)術(shu)教(jiao)育(yu)的院(yuan)(yuan)校之(zhi)一。學(xue)(xue)校現有深(shen)圳職(zhi)業(ye)技(ji)術(shu)學(xue)(xue)院(yuan)(yuan)共設18個(ge)教(jiao)學(xue)(xue)機(ji)(ji)構(gou)(gou)、3個(ge)教(jiao)輔機(ji)(ji)構(gou)(gou)、3個(ge)科研機(ji)(ji)構(gou)(gou)、14個(ge)黨政管理機(ji)(ji)構(gou)(gou)、1個(ge)黨群(qun)組織及3家(jia)校辦企業(ye)。

　　深圳(zhen)職(zhi)業(ye)技術學(xue)院秉承以社(she)會需求(qiu)為(wei)導向，確立以“文化育人(ren)(ren)、復(fu)合(he)育人(ren)(ren)、協同育人(ren)(ren)”為(wei)核心的(de)育人(ren)(ren)理念，推行(xing)“政校(xiao)行(xing)企四(si)方聯動、產(chan)學(xue)研用(yong)立體推進”的(de)辦學(xue)模式(shi)，圍繞深圳(zhen)社(she)會經(jing)濟(ji)發展(zhan)的(de)需要，與各行(xing)業(ye)協會、國內外著名(ming)企業(ye)和(he)高校(xiao)合(he)作開展(zhan)人(ren)(ren)才(cai)(cai)培養、職(zhi)業(ye)培訓和(he)科技研發活動，培養“德業(ye)并(bing)(bing)(bing)進、學(xue)思并(bing)(bing)(bing)舉、腦(nao)手(shou)并(bing)(bing)(bing)用(yong)”的(de)復(fu)合(he)式(shi)創(chuang)新型(xing)高素(su)質高技能人(ren)(ren)才(cai)(cai)，為(wei)深圳(zhen)的(de)建(jian)設(she)發展(zhan)提供人(ren)(ren)才(cai)(cai)、技術和(he)智(zhi)力支撐(cheng)。

　　（二）學校人員構成

　　深圳職業技術學院總編制3041人(ren)(ren)(ren)(ren)，2014年實有人(ren)(ren)(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)(ren)(ren)（在編在崗教(jiao)職員(yuan)工1616人(ren)(ren)(ren)(ren)，兼職教(jiao)師(shi)及(ji)鵬(peng)城學者275人(ren)(ren)(ren)(ren)），退(tui)休(xiu)人(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)111人(ren)(ren)(ren)(ren)。在教(jiao)職工中，有教(jiao)學科研人(ren)(ren)(ren)(ren)員(yuan)1154 人(ren)(ren)(ren)(ren)，具(ju)有正高職稱(cheng)202人(ren)(ren)(ren)(ren)、副高職稱(cheng)628人(ren)(ren)(ren)(ren)；博士270人(ren)(ren)(ren)(ren)。

　　（三）決算年(nian)度的主要(yao)工作任(ren)務

　　2014年(nian)的主要工作(zuo)(zuo)任務(wu)有：進(jin)(jin)(jin)一(yi)步鞏固擴(kuo)大(da)黨的群眾路線教(jiao)育實踐活動成(cheng)果,加(jia)強(qiang)(qiang)紀檢監察和(he)黨風廉政建(jian)設工作(zuo)(zuo),全面推進(jin)(jin)(jin)新(xin)時期黨建(jian)工作(zuo)(zuo)創(chuang)(chuang)新(xin)；貫徹落實國(guo)(guo)務(wu)院(yuan)《關(guan)于加(jia)快發(fa)展(zhan)現代職(zhi)(zhi)(zhi)業教(jiao)育的決定》文件精(jing)神(shen),力(li)爭率先在構建(jian)現代職(zhi)(zhi)(zhi)業教(jiao)育體(ti)系上取得新(xin)突破;繼續(xu)做好(hao)“三(san)育人(ren)”各(ge)項(xiang)工作(zuo)(zuo)，推進(jin)(jin)(jin)人(ren)才(cai)(cai)培(pei)養體(ti)制(zhi)(zhi)改(gai)革;繼續(xu)打造(zao)“志愿(yuan)者之(zhi)校(xiao)”，創(chuang)(chuang)新(xin)學生工作(zuo)(zuo)管理(li)方(fang)式;繼續(xu)大(da)力(li)推進(jin)(jin)(jin)協同創(chuang)(chuang)新(xin)體(ti)制(zhi)(zhi)機(ji)制(zhi)(zhi)建(jian)設，重點(dian)做好(hao)中國(guo)(guo)職(zhi)(zhi)(zhi)業教(jiao)育運行機(ji)制(zhi)(zhi)協同創(chuang)(chuang)新(xin)中心及其6個分中心建(jian)設，組織(zhi)好(hao)第(di)十(shi)屆文博會參展(zhan)和(he)分會場籌備工作(zuo)(zuo)；繼續(xu)加(jia)大(da)對科研創(chuang)(chuang)新(xin)和(he)技術(shu)轉(zhuan)移的支持力(li)度(du)，大(da)力(li)推進(jin)(jin)(jin)技術(shu)轉(zhuan)移和(he)成(cheng)果轉(zhuan)化；推進(jin)(jin)(jin)人(ren)事制(zhi)(zhi)度(du)綜合(he)配套改(gai)革試(shi)點(dian)工作(zuo)(zuo)，完善教(jiao)師考核聘任機(ji)制(zhi)(zhi)，加(jia)強(qiang)(qiang)“復合(he)式創(chuang)(chuang)新(xin)型”教(jiao)師隊伍建(jian)設，大(da)力(li)引(yin)進(jin)(jin)(jin)高層(ceng)次(ci)領(ling)軍人(ren)才(cai)(cai)；提升社會服務(wu)層(ceng)次(ci)和(he)水平，做好(hao)對口(kou)幫(bang)扶工作(zuo)(zuo)；積極(ji)推進(jin)(jin)(jin)國(guo)(guo)際(ji)合(he)作(zuo)(zuo)交流，擴(kuo)大(da)合(he)作(zuo)(zuo)領(ling)域，開好(hao)第(di)十(shi)六屆“海峽兩岸高職(zhi)(zhi)(zhi)論壇”；加(jia)快校(xiao)園基礎(chu)設施建(jian)設工作(zuo)(zuo)和(he)保(bao)障(zhang)能力(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年(nian)度決算總收入(ru)98,001.84萬元，包括上(shang)年(nian)結轉和(he)結余9,475.79萬元，本(ben)年(nian)收入(ru)87,173.67萬元，用事(shi)業基金彌補收支差(cha)額(e)1,352.38萬元。

　　財政(zheng)撥(bo)款收入(ru)55,472.95萬(wan)元(yuan)(yuan)，為市(shi)財政(zheng)當年撥(bo)付的(de)資(zi)金(jin)，其(qi)中：公共(gong)預算財政(zheng)撥(bo)款收入(ru)55,444.16萬(wan)元(yuan)(yuan)，政(zheng)府(fu)性基金(jin)收入(ru)28.8萬(wan)元(yuan)(yuan)。

　　我校2014年(nian)財(cai)政撥款收(shou)入年(nian)初預算為(wei)51,639.00萬(wan)元，年(nian)中追(zhui)加預算6,138.12萬(wan)元，當年(nian)預算總(zong)額為(wei)57,777.12萬(wan)元。

　　2.事業收入(ru)27,180.06萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，為(wei)學校開展教學等(deng)業務(wu)活動取(qu)得(de)的收入(ru)，主(zhu)要包括學校收取(qu)的學費、住宿費等(deng)。此項收入(ru)2014年(nian)年(nian)初(chu)預(yu)(yu)算(suan)為(wei)22,912.00萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，年(nian)中追(zhui)加預(yu)(yu)算(suan)8,859.11萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，當年(nian)預(yu)(yu)算(suan)總額為(wei)31,771.11萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，實際執行率(lv)為(wei)85.55%。

　　3.其他(ta)收(shou)(shou)入(ru)4,520.66萬元(yuan)，為“財政撥(bo)款收(shou)(shou)入(ru)”、“事業(ye)收(shou)(shou)入(ru)”之外取(qu)得的(de)收(shou)(shou)入(ru)，包括科研(yan)經費撥(bo)款、利息收(shou)(shou)入(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年年支出(chu)決算 91,582.46萬元，其中：財政(zheng)撥款支出(chu)56,638.48萬元，財政(zheng)撥款支出(chu)按用(yong)途分(fen)為：

　　（一）基本支(zhi)出40,682.35萬(wan)元(yuan)，占71.83%，其中：工資福利支(zhi)出32,052.19萬(wan)元(yuan)，對個人和家庭(ting)的補助(zhu)4,631.67萬(wan)元(yuan)，商品和服務支(zhi)出3,998.50萬(wan)元(yuan)。

　　教(jiao)(jiao)育支出中高等職業教(jiao)(jiao)育年初預(yu)算(suan)數為34,302.00萬(wan)(wan)元(yuan)，年中追加預(yu)算(suan)3,923.57萬(wan)(wan)元(yuan)，當年總(zong)預(yu)算(suan)38,225.57萬(wan)(wan)元(yuan)，決(jue)算(suan)數為35,944.69萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　社(she)會(hui)保(bao)障和就業(ye)支出中(zhong)事(shi)業(ye)單位(wei)離退休支出年初預算數為(wei)280.00萬元(yuan)，決(jue)算數190.40萬元(yuan)，差異是因退休綜合補(bu)助(zhu)由財政(zheng)直接(jie)撥付(fu)社(she)保(bao)局支出，而預算納(na)入我校。

　　住房保(bao)障支(zhi)出中住房公積(ji)金(jin)支(zhi)出年(nian)初預(yu)(yu)算數(shu)為(wei)(wei)1,622.00萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，年(nian)中追加2014年(nian)退(tui)休人(ren)員公積(ji)金(jin)預(yu)(yu)算22.19萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，當(dang)年(nian)預(yu)(yu)算數(shu)為(wei)(wei)1,644.19萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)，決算數(shu)為(wei)(wei)1,644.19萬(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)。

　　（二(er)）項目支出15,956.13萬元，占28.17%,主要(yao)的支出類別有(you)：

　　1. 教育(yu)(yu)(yu)類支(zhi)(zhi)出14,696.57萬元(yuan)，主要(yao)用(yong)于與高等(deng)教育(yu)(yu)(yu)相關(guan)的機構運行(xing)保障(zhang)、學(xue)(xue)科(ke)建(jian)設(she)(she)、教學(xue)(xue)設(she)(she)施及網絡建(jian)設(she)(she)、教學(xue)(xue)設(she)(she)備及圖書文(wen)獻購(gou)置、學(xue)(xue)生獎助學(xue)(xue)金等(deng)。其中：教育(yu)(yu)(yu)支(zhi)(zhi)出中高等(deng)職(zhi)業教育(yu)(yu)(yu)年(nian)(nian)初預(yu)(yu)算(suan)數為(wei)7,333.00萬元(yuan),決算(suan)數為(wei)3,667.21萬元(yuan)，差異的原因是部分政府采購(gou)項目驗收結算(suan)款在2015年(nian)(nian)第一季度支(zhi)(zhi)付；其他教育(yu)(yu)(yu)費附加安排的支(zhi)(zhi)出年(nian)(nian)初預(yu)(yu)算(suan)數為(wei)5,100.00萬元(yuan)，年(nian)(nian)中追加學(xue)(xue)生實習補貼(tie)預(yu)(yu)算(suan)3,759.11萬元(yuan)，當年(nian)(nian)總預(yu)(yu)算(suan)8,859.11萬元(yuan)，決算(suan)數為(wei)8,859.11萬元(yuan)。

　　2.科學(xue)技術類(lei)支(zhi)出462萬元(yuan)，主要用(yong)于(yu)科學(xue)研究、重點實驗(yan)室建設等。

　　3.文化體育與(yu)傳媒類支出291.82萬元，主要用(yong)于文化產業(ye)、人才培訓等。

　　其(qi)他經(jing)費用于醫療衛生、節能環保等方面的支出(chu)。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年度(du)“三公(gong)經費”財政撥款(kuan)支出177.10萬元，對比2013年減(jian)少73.96萬元，具體情況如下：

　　1、因公出(chu)國(guo)(guo)（境(jing)）費(fei)支出(chu)46.22萬(wan)元(yuan)，全年(nian)使(shi)用財政撥款安排出(chu)國(guo)(guo)團(tuan)組26個，參加其他(ta)單(dan)位(wei)組織的(de)(de)出(chu)國(guo)(guo)（境(jing)）團(tuan)組2個，全年(nian)因公出(chu)國(guo)(guo)（境(jing)）累計143人次。2014年(nian)支出(chu)對(dui)比2013年(nian)減少39.86萬(wan)元(yuan)，主要原(yuan)因是出(chu)國(guo)(guo)人員出(chu)訪國(guo)(guo)家支出(chu)標準(zhun)不同引起的(de)(de)。

　　2、公務用車運行維(wei)護費支(zhi)出94.40萬元，公務車保(bao)有(you)量34輛(liang)，平(ping)均(jun)每(mei)輛(liang)2.78萬元。2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)出對比2013年(nian)(nian)(nian)增加29.27萬元，主要原因是我校2014年(nian)(nian)(nian)新增3臺大巴(ba)和1臺中巴(ba)，2013年(nian)(nian)(nian)發(fa)生的部分(fen)費用在2014年(nian)(nian)(nian)支(zhi)付。

　　3、公(gong)務接(jie)待費36.48萬(wan)元(yuan)(yuan)，主要用于接(jie)待國(guo)外合作院(yuan)校及(ji)內地兄弟院(yuan)校的(de)交流學習、專題研討等。全年(nian)國(guo)內公(gong)務接(jie)待286批次(ci)(ci)(ci)(ci)，1,944 人(ren)次(ci)(ci)(ci)(ci)，共 22.57 萬(wan)元(yuan)(yuan)，外事接(jie)待102批次(ci)(ci)(ci)(ci)，988人(ren)次(ci)(ci)(ci)(ci)，13.91萬(wan)元(yuan)(yuan)。2014年(nian)支出對比2013年(nian)減(jian)(jian)少63.37萬(wan)元(yuan)(yuan)，主要原因是(shi)2014年(nian)接(jie)待人(ren)次(ci)(ci)(ci)(ci)減(jian)(jian)少，接(jie)待人(ren)員支出標準降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我(wo)校2014年(nian)度(du)財政撥款安排(pai)的(de)項目(mu)支出預(yu)算(suan)(suan)中職業教育預(yu)算(suan)(suan)數(shu)為7,333.00萬(wan)(wan)元，實際支出3,667.21萬(wan)(wan)元，預(yu)決算(suan)(suan)差(cha)異3,665.79萬(wan)(wan)元。決算(suan)(suan)數(shu)比預(yu)算(suan)(suan)數(shu)小較多(duo)的(de)原因(yin)是(shi)我(wo)校2014年(nian)改善實訓教學條件(jian)，采用政府采購方(fang)式，項目(mu)建設周期長，涉及招標(biao)、實施、驗收等多(duo)個環節；部分項目(mu)至2014年(nian)底(di)未(wei)達(da)到付(fu)款條件(jian)，按規定結轉至2015年(nian)支付(fu)。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf