深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一）機構(gou)設置(zhi)及職(zhi)能

　　深圳(zhen)職(zhi)(zhi)業(ye)技(ji)術(shu)學(xue)院(yuan)1993年(nian)創建，是國內最早獨立舉辦高等職(zhi)(zhi)業(ye)技(ji)術(shu)教(jiao)育的院(yuan)校(xiao)之一。學(xue)校(xiao)現有(you)深圳(zhen)職(zhi)(zhi)業(ye)技(ji)術(shu)學(xue)院(yuan)共設18個(ge)教(jiao)學(xue)機構、3個(ge)教(jiao)輔機構、3個(ge)科(ke)研機構、14個(ge)黨政管(guan)理(li)機構、1個(ge)黨群組織及(ji)3家校(xiao)辦企業(ye)。

　　深圳(zhen)職業(ye)技(ji)術學院秉(bing)承以社會需求(qiu)為導向，確立以“文化育人(ren)(ren)(ren)、復合育人(ren)(ren)(ren)、協同育人(ren)(ren)(ren)”為核(he)心的(de)(de)育人(ren)(ren)(ren)理念，推(tui)行(xing)“政校行(xing)企四方聯動(dong)、產學研(yan)用(yong)立體推(tui)進”的(de)(de)辦(ban)學模式(shi)(shi)，圍繞深圳(zhen)社會經濟發展(zhan)的(de)(de)需要(yao)，與各行(xing)業(ye)協會、國內外著名(ming)企業(ye)和(he)高校合作開展(zhan)人(ren)(ren)(ren)才培養、職業(ye)培訓(xun)和(he)科技(ji)研(yan)發活動(dong)，培養“德業(ye)并(bing)進、學思并(bing)舉、腦手(shou)并(bing)用(yong)”的(de)(de)復合式(shi)(shi)創(chuang)新(xin)型高素質高技(ji)能人(ren)(ren)(ren)才，為深圳(zhen)的(de)(de)建設發展(zhan)提供人(ren)(ren)(ren)才、技(ji)術和(he)智力(li)支撐。

　　（二）學校人員(yuan)構成

　　深圳職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)業技術學(xue)院(yuan)總編制3041人(ren)(ren)，2014年實有(you)人(ren)(ren)數1,891人(ren)(ren)（在編在崗(gang)教(jiao)職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)員(yuan)工1616人(ren)(ren)，兼職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)教(jiao)師及(ji)鵬(peng)城學(xue)者275人(ren)(ren)），退休(xiu)人(ren)(ren)員(yuan)111人(ren)(ren)。在教(jiao)職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)工中，有(you)教(jiao)學(xue)科研(yan)人(ren)(ren)員(yuan)1154 人(ren)(ren)，具有(you)正高職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)稱202人(ren)(ren)、副高職(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)稱628人(ren)(ren)；博士270人(ren)(ren)。

　　（三）決算年度的主要工作任務

　　2014年的(de)(de)主要(yao)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)任務(wu)有：進一步鞏(gong)固(gu)擴大(da)黨(dang)的(de)(de)群眾路線教育(yu)實踐活動成(cheng)果,加強(qiang)紀檢監(jian)察和(he)(he)黨(dang)風(feng)廉政建(jian)設工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo),全面推進新(xin)(xin)時期黨(dang)建(jian)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)創(chuang)新(xin)(xin)；貫徹(che)落實國(guo)(guo)務(wu)院《關于加快(kuai)發展現(xian)代(dai)職(zhi)業(ye)(ye)教育(yu)的(de)(de)決定》文件精神,力(li)(li)爭率先在構建(jian)現(xian)代(dai)職(zhi)業(ye)(ye)教育(yu)體(ti)系(xi)上取(qu)得新(xin)(xin)突破(po);繼續做好“三(san)育(yu)人(ren)(ren)”各項工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，推進人(ren)(ren)才培(pei)養(yang)體(ti)制(zhi)(zhi)改(gai)革;繼續打造“志(zhi)愿者之校(xiao)(xiao)”，創(chuang)新(xin)(xin)學生工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)管理方式;繼續大(da)力(li)(li)推進協同(tong)創(chuang)新(xin)(xin)體(ti)制(zhi)(zhi)機制(zhi)(zhi)建(jian)設，重點(dian)(dian)做好中國(guo)(guo)職(zhi)業(ye)(ye)教育(yu)運行機制(zhi)(zhi)協同(tong)創(chuang)新(xin)(xin)中心及其6個分中心建(jian)設，組(zu)織好第十屆(jie)文博會(hui)(hui)參展和(he)(he)分會(hui)(hui)場(chang)籌(chou)備工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；繼續加大(da)對科研(yan)創(chuang)新(xin)(xin)和(he)(he)技(ji)術轉移的(de)(de)支(zhi)持力(li)(li)度(du)，大(da)力(li)(li)推進技(ji)術轉移和(he)(he)成(cheng)果轉化(hua)；推進人(ren)(ren)事制(zhi)(zhi)度(du)綜合(he)(he)配(pei)套(tao)改(gai)革試(shi)點(dian)(dian)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)，完善(shan)教師考核聘任機制(zhi)(zhi)，加強(qiang)“復合(he)(he)式創(chuang)新(xin)(xin)型”教師隊(dui)伍建(jian)設，大(da)力(li)(li)引(yin)進高層次領軍人(ren)(ren)才；提升社會(hui)(hui)服務(wu)層次和(he)(he)水平(ping)，做好對口幫扶工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)；積(ji)極推進國(guo)(guo)際合(he)(he)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)交流，擴大(da)合(he)(he)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)領域，開(kai)好第十六屆(jie)“海峽兩(liang)岸高職(zhi)論壇”；加快(kuai)校(xiao)(xiao)園基礎(chu)設施建(jian)設工(gong)(gong)(gong)作(zuo)(zuo)(zuo)(zuo)和(he)(he)保障能力(li)(li)。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年度決算總收入98,001.84萬(wan)(wan)元(yuan)，包(bao)括上年結轉和結余(yu)9,475.79萬(wan)(wan)元(yuan)，本年收入87,173.67萬(wan)(wan)元(yuan)，用事業基(ji)金彌補收支(zhi)差額(e)1,352.38萬(wan)(wan)元(yuan)。

　　財政(zheng)(zheng)撥(bo)款收入55,472.95萬(wan)元，為市財政(zheng)(zheng)當年(nian)撥(bo)付的資金，其(qi)中(zhong)：公共預(yu)算財政(zheng)(zheng)撥(bo)款收入55,444.16萬(wan)元，政(zheng)(zheng)府性基金收入28.8萬(wan)元。

　　我校2014年財政撥款收入年初預(yu)算為51,639.00萬元，年中追加預(yu)算6,138.12萬元，當年預(yu)算總額(e)為57,777.12萬元。

　　2.事(shi)業(ye)(ye)收(shou)入27,180.06萬(wan)元(yuan)(yuan)，為學(xue)校(xiao)開展教(jiao)學(xue)等業(ye)(ye)務活(huo)動取得的收(shou)入，主要包括學(xue)校(xiao)收(shou)取的學(xue)費(fei)、住宿費(fei)等。此項(xiang)收(shou)入2014年年初(chu)預(yu)(yu)算(suan)為22,912.00萬(wan)元(yuan)(yuan)，年中追(zhui)加(jia)預(yu)(yu)算(suan)8,859.11萬(wan)元(yuan)(yuan)，當年預(yu)(yu)算(suan)總額為31,771.11萬(wan)元(yuan)(yuan)，實際執行率為85.55%。

　　3.其他收(shou)入(ru)4,520.66萬元，為“財政撥款收(shou)入(ru)”、“事業收(shou)入(ru)”之(zhi)外取得(de)的收(shou)入(ru)，包(bao)括(kuo)科研經費(fei)撥款、利息收(shou)入(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年(nian)年(nian)支(zhi)出決(jue)算 91,582.46萬元，其中：財政撥款支(zhi)出56,638.48萬元，財政撥款支(zhi)出按用(yong)途分為(wei)：

　　（一）基(ji)本支出40,682.35萬元(yuan)，占71.83%，其(qi)中(zhong)：工資福利(li)支出32,052.19萬元(yuan)，對個人和家庭的補助4,631.67萬元(yuan)，商品(pin)和服務支出3,998.50萬元(yuan)。

　　教(jiao)育(yu)支出中高(gao)等職(zhi)業教(jiao)育(yu)年(nian)(nian)初預算(suan)數(shu)為34,302.00萬(wan)元(yuan)，年(nian)(nian)中追加預算(suan)3,923.57萬(wan)元(yuan)，當(dang)年(nian)(nian)總預算(suan)38,225.57萬(wan)元(yuan)，決算(suan)數(shu)為35,944.69萬(wan)元(yuan)。

　　社會保(bao)障(zhang)和就業支(zhi)出中事業單位離退休支(zhi)出年初(chu)預(yu)算數為280.00萬元(yuan)，決算數190.40萬元(yuan)，差(cha)異(yi)是因(yin)退休綜合補(bu)助由財政直接撥付社保(bao)局支(zhi)出，而預(yu)算納入(ru)我(wo)校。

　　住房保障支出(chu)中住房公積金(jin)支出(chu)年初(chu)預算(suan)數為(wei)(wei)1,622.00萬元(yuan)，年中追加2014年退休人員公積金(jin)預算(suan)22.19萬元(yuan)，當年預算(suan)數為(wei)(wei)1,644.19萬元(yuan)，決算(suan)數為(wei)(wei)1,644.19萬元(yuan)。

　　（二）項(xiang)目支出15,956.13萬元，占28.17%,主要的支出類別有(you)：

　　1. 教(jiao)育(yu)類支(zhi)出(chu)(chu)14,696.57萬(wan)元，主要用于(yu)與高等教(jiao)育(yu)相(xiang)關的機構運行(xing)保(bao)障、學(xue)(xue)科建設(she)(she)、教(jiao)學(xue)(xue)設(she)(she)施及網絡建設(she)(she)、教(jiao)學(xue)(xue)設(she)(she)備(bei)及圖書文獻購置(zhi)、學(xue)(xue)生獎助(zhu)學(xue)(xue)金等。其(qi)中(zhong)：教(jiao)育(yu)支(zhi)出(chu)(chu)中(zhong)高等職業教(jiao)育(yu)年初預算數為7,333.00萬(wan)元,決(jue)(jue)算數為3,667.21萬(wan)元，差(cha)異的原因是部(bu)分政府采購項(xiang)目驗收結算款在2015年第一季(ji)度(du)支(zhi)付；其(qi)他教(jiao)育(yu)費附加安排的支(zhi)出(chu)(chu)年初預算數為5,100.00萬(wan)元，年中(zhong)追(zhui)加學(xue)(xue)生實習補貼(tie)預算3,759.11萬(wan)元，當年總預算8,859.11萬(wan)元，決(jue)(jue)算數為8,859.11萬(wan)元。

　　2.科(ke)學(xue)技術類支出462萬元，主要(yao)用于(yu)科(ke)學(xue)研(yan)究、重點實驗室建(jian)設等。

　　3.文化體育與傳媒類支(zhi)出(chu)291.82萬元，主(zhu)要用(yong)于文化產業、人(ren)才培訓等。

　　其他經費(fei)用于(yu)醫療衛生、節能環(huan)保等方(fang)面(mian)的支出。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年(nian)度“三(san)公經費”財政(zheng)撥款支出177.10萬(wan)元，對比(bi)2013年(nian)減少(shao)73.96萬(wan)元，具(ju)體情(qing)況如下：

　　1、因公出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)（境(jing)）費(fei)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)46.22萬(wan)元，全年使用(yong)財政撥(bo)款安排出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)團組(zu)26個，參加其他單位組(zu)織的出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)（境(jing)）團組(zu)2個，全年因公出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)（境(jing)）累(lei)計(ji)143人次。2014年支(zhi)出(chu)(chu)(chu)對比2013年減(jian)少39.86萬(wan)元，主要原因是出(chu)(chu)(chu)國(guo)(guo)人員(yuan)出(chu)(chu)(chu)訪國(guo)(guo)家支(zhi)出(chu)(chu)(chu)標準(zhun)不(bu)同引起的。

　　2、公(gong)務(wu)(wu)用車運行(xing)維護費(fei)(fei)支出(chu)94.40萬(wan)(wan)元(yuan)，公(gong)務(wu)(wu)車保有量(liang)34輛(liang)(liang)，平(ping)均每輛(liang)(liang)2.78萬(wan)(wan)元(yuan)。2014年支出(chu)對比2013年增加29.27萬(wan)(wan)元(yuan)，主要原因(yin)是(shi)我校(xiao)2014年新增3臺大巴和1臺中巴，2013年發生的部分(fen)費(fei)(fei)用在2014年支付(fu)。

　　3、公務(wu)接(jie)待(dai)費36.48萬(wan)元，主(zhu)要(yao)用(yong)于接(jie)待(dai)國外合作(zuo)院(yuan)校及(ji)內地兄弟(di)院(yuan)校的交流(liu)學習(xi)、專(zhuan)題研討等。全年(nian)(nian)國內公務(wu)接(jie)待(dai)286批(pi)次，1,944 人次，共 22.57 萬(wan)元，外事接(jie)待(dai)102批(pi)次，988人次，13.91萬(wan)元。2014年(nian)(nian)支出對比(bi)2013年(nian)(nian)減(jian)少(shao)63.37萬(wan)元，主(zhu)要(yao)原因(yin)是2014年(nian)(nian)接(jie)待(dai)人次減(jian)少(shao)，接(jie)待(dai)人員(yuan)支出標(biao)準降(jiang)低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我(wo)校(xiao)2014年(nian)(nian)度財政(zheng)撥款安排的(de)項(xiang)目支出(chu)預(yu)算中(zhong)職業教(jiao)(jiao)育預(yu)算數(shu)(shu)為7,333.00萬(wan)(wan)元(yuan)，實(shi)際(ji)支出(chu)3,667.21萬(wan)(wan)元(yuan)，預(yu)決算差異3,665.79萬(wan)(wan)元(yuan)。決算數(shu)(shu)比預(yu)算數(shu)(shu)小較多的(de)原(yuan)因是我(wo)校(xiao)2014年(nian)(nian)改善實(shi)訓(xun)教(jiao)(jiao)學條件(jian)(jian)，采(cai)用(yong)政(zheng)府采(cai)購方(fang)式(shi)，項(xiang)目建(jian)設周(zhou)期長，涉及招標、實(shi)施、驗收等多個環節(jie)；部分項(xiang)目至(zhi)2014年(nian)(nian)底未達到付款條件(jian)(jian)，按規(gui)定(ding)結轉至(zhi)2015年(nian)(nian)支付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf